中国共产党孝义市纪律检查委员会2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　纪委监委职责：监督、执纪、问责;

　　纪委监委机构设置：纪委监委下设15个科室，分别是：办公室、机关党委、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第一执纪审查室、第二执纪审查室、第三执纪审查室、巡察办。

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(二)人员构成情况

　　纪委监委行政编制79人，事业编制 29人，工勤编制2人;实际共有工作人员91人，其中行政62人，事业29人，长期聘用临时工 2人。离退休人员16人，其中离休1 人，退休 15人，共有车辆7辆，(执法执勤用车7辆)。固定资产727.34万元。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　2、对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律尊严。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算11499053.75元，上年收入决算9262811.30元，与上年相比增加19.45%，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大以及人员增加。

　　其中：财政拨款11499053.75元，与上年相比增加19.45 %，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大以及人员增加。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算11583155.18元，上年支出决算9116462.84元，与上年相比增加21.30 %，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大以及人员增加。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算9757106.04元，与上年相比增加16.43 %，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大以及人员增加，其中公用支出1643087.29元。(2)项目支出决算1826049.14元，与上年相比增加47.23%，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大，主要项目是①办公设备购置费②办案费，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大。

　　按支出功能科目划分(1)一般公共服务支出10196277.18元，与上年相比增加10.69%，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大;

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出6653956.09元，与上年相比增加11.98%，增加的主要原因是人员增加及工资调整;(2)商品和服务支出1765397.43元，与上年相比增减 8.05 %，增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大;(3)对个人和家庭的补助支出1520062.66元，与上年相比增加 64.99%，增加的主要原因是职工伤亡;(4)其他资本性支出1643739元，与上年相比增加32.82%，增加的主要原因是机构改革，办公设备购置增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金1643739元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1643087.29元。其中：办公费 152225元、印刷费74259元、邮电费50252.24元、差旅费74585.5元、日常维修(维护)费 69856元、租赁费10932元、培训费195079元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出资金 1643739 元，主要用于纪检监察体制改革执纪审查区等支出。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

(八）本单位国有资产占有情况

　　1.房屋0平米，固定资产价值7273407元，其中车辆7辆，（执法执勤用车7辆），价值667147元，其他固定资产6606260元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出506693.42元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出402542.59元，与上年相比增加 20.55%，其中：公务用车运行维护费增加20.55%。

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增加0%。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增加0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为7辆，上年公务用车购置数量为7辆，财政拨款决算支出506693.42元，上年决算支出402542.59元，与上年相比增加20.55%,增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大;其中公务用车购置费0元，与上年相比增加0%;公务用车运行维护费506693.42元，与上年相比增加20.55 %,增加的主要原因是机构改革，执纪监督力度加大。

　　附件：中国共产党孝义市纪律检查委员会2017年度部门决算公开表

中国共产党孝义市纪律检查委员会2017年“三公经费”公开表