一、部门情况
(一)部门基本情况
孝义市科协组建于1981年,独立建制,属于参公单位,内设办公室、普及部、学会部3个部门,在职人员12人,专业技术用车1辆,一般公务用车1辆,拥有固定资产33.70万元。孝义市科协立足“三服务一加强”工作职能,以全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为主线,普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进全民科学素质不断提高。
(二)人员构成情况
孝义市科学技术协会单位行政编制7人,实际12人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、大型科普活动,开展了4次。
2、科普大篷车开展进校园、进社区、进农村、进企业等活动。
3、邀请中国科协、中科院老科学家科普演讲团在中小学校做科普报告4场。
4、举办了中国流动科技馆孝义巡展活动。
5、圆满完成了全国科技工作者状况调查站点各项任务。
6、进一步健全和巩固科普示范体系创建工作。
7、与教育局联合举办了第一届青少年机器人大赛。
二、收入决算说明
2017年收入决算1087307.04元,上年收入决算1086514元,与上年相比增加了0.07 %,增加的主要原因是干部职工正常调资。
其中:财政拨款1087307.04元,与上年相比增加了0.07 %,增加的主要原因是干部职工正常调资。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算1086524.04元,上年支出决算1399941.31元,与上年相比减少了29 %,减少的主要原因是无项目经费。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1086524.04元,与上年相比增加了0.13%,增加的主要原因是干部职工正常调资,其中公用支出101927元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减少了100%,减少的主要原因是无项目经费。
2、按支出功能科目划分:(1)科学技术支出893596.04元,与上年相比减少0.24%,减少的主要原因是人员减少;(2)社会保障和就业支出139234元,与上年相比增加了139234元,增加的主要原因是上年数为0元,此科目为新增的功能类科目;(3)住房保障支出53694元,与上年相比增加了53694元,增加的主要原因是上年数为0元,此科目为新增的功能类科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出886663.04元,与上年相比减少3%,减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出101927元,与上年相比增加19%,增加的主要原因是公务员其他交通费用增加;(3)对个人和家庭补助支出97934元,与上年相比增加10%,增加的主要原因是公积金和采暖补贴的增加。
(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金3510元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计101927元。其中:办公费支出4338元、印刷费1116元、邮电费5513元、差旅费400元、会议费0元、福利费0元、维修维护费3870元、租赁费5000元、劳务费5670元、公务用车运行维护费21928元、其他交通费37925元、其它商品和服务支出16167元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位无重点支出项目。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位未收到上级专项转移资金。
(七)专业性较强的名词进行解释。本单位无专业性较强的名词。
(八)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
(九)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值202141.8元;(3)其他固定资产价值134822元。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21928元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13094.18元,与上年相比增加40%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出21928元,上年决算支出13094.18元,与上年相比增加40%,增加的原因由于,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费21928元,与上年相比增加40%,增加的原因工作业务量增多,公车使用频繁,使用年限长,导致耗油量大,维修维护费增加。