一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立，是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心目前承担着全市疾病预防与控制，免疫规划(预防接种服务工作)，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作;与疾控工作相关的健康教育与健康促进，预防性健康体检;食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价;健康危害因素监测、检验与评价、干预，艾滋病、地方病的专项管理等工作。
中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。
(二)人员构成情况
孝义市疾病预防控制中心行政编制0人;事业编制48人;工勤编制2名;实际49人;长期聘用临时工0人。
离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、强化学习教育，党建工作上档升级。积极开展“两学一做”学习教育常态化制度化，积极学习宣传贯彻十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好党风廉政建设。
2、强化责任担当，精准扶贫成效显著。
3、强化防患措施，综治工作稳步推进。
4、强化科学管理，业务工作精益求精。
(1)强基础，全面加强疾控效能建设。
(2)严规范，全面提高公共卫生服务。
(3)转作风，全面促进健康教育工作。
(4)上台阶，全面开展艾滋病防治工作。
(5)树形象，全面开展卫生监测工作。
(6)保民生，全面开展地方病防治工作。
5、卫生城市复审、文明城市创建工作。
6、工青妇、信访、安全生产工作。
（四）本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2017年收入决算5873823元，上年收入决算5893775.5元，与上年相比减少0.34 %，减少的主要原因是根据上级文件精神，自2017年4月1日起，单位取消了所有收费项目，使单位组织收入财政拨款减少。
其中：财政拨款5873823元，与上年相比减少0.34 %，减少的主要原因是根据上级文件精神，自2017年4月1日起，单位取消了所有收费项目，使单位组织收入财政拨款减少。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算5303902.36元，上年支出决算5858609.33元，与上年相比减少9.47%，减少的主要原因是2014年采购的实验室设备欠款支出减少、印刷费支出减少以及人员经费支出减少。
1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算5303902.36元，与上年相比减少9.47%，减少的主要原因是2014年采购的实验室设备欠款支出减少、印刷费支出减少以及人员经费支出减少，其中公用支出552519.6元，与上年相比减少47.26%，减少的主要原因是2014年采购的实验室设备欠款支出减少以及印刷费支出减少。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出664898元，与上年相比增加664898元，增加的主要原因是政府收支分类科目调整，2016年职工基本养老保险缴费支出未在此功能科目反映;(2)住房保障支出267192元，与上年相比增加267192元，增加的主要原因是政府收支分类科目调整，2016年职工住房公积金支出未在此功能科目反映;(3)医疗卫生和计划生育支出4371812.36元，与上年相比减少25.38 %，减少的主要原因是2014年采购的实验室设备欠款支出减少、印刷费支出减少以及政府收支分类科目调整等。
3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出4467774.76元，与上年相比增加1.76 %，增加的主要原因是职工工资上调以及政府收支分类科目的调整，2016年职工取暖费支出未在此科目反映;(2)商品和服务支出396639.6元，与上年相比减少29.37 %，减少的主要原因是单位贯彻执行厉行节约有关要求，压减各项经费支出，尤其是印刷费支出比上年减少70.98%;(3)对个人和家庭的补助支出283608元，与上年相比减少32.55%，减少的主要原因是政府收支分类科目的调整，2017年的职工取暖费未在此科目反映。(4)其他资本性支出155880元，与上年相比减少67.94%，减少的主要原因是2014年采购的设备欠款支出较上年减少。
(二)2017年涉及政府采购项目3个，决算资金73100元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计396639.6元。其中：办公费支出49351.2元、印刷费60013元、邮电费8320元、差旅费20805元、会议费0元、福利费0元、日常维修费3250元，培训费2100元，专用材料费67355元(主要用于购买履行疾控职能所需的医用耗材等)，劳务费37390元(主要用于支付见习岗位人员工资)，委托业务费9000元，工会经费16670元，公务用车运行维护费79671.4元，其他商品和服务支出42714元。 与上年相比，减少29.37 %，减少的主要原因是单位贯彻执行厉行节约有关要求，压减各项经费支出，尤其是印刷费支出比上年减少70.98%
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年，我单位收到上级重大公共卫生专项转移支付资金 197700元，支出10040元，主要用于农村环境监测项目中的土壤检测支出，其中，差旅费支出1040元，委托业务费支出9000元。
（七）国有资产占用情况说明
（1）房屋230平米，固定资产价值350000元；（2）车辆5辆，固定资产价值491326元：（3）其他固定资产价值8724114元。
(八)专业性较强的名词进行解释
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出79671.4元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出79916.87元，与上年相比减少0.31%，其中：
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比，无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比，无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为5辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出79671.4元，上年决算支出79916.87元，与上年相比减少0.31%,减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本，其中公务用车购置费0元，与上年相比，无增减变化;公务用车运行维护费79671.4元，与上年相比减少0.31%,减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。