一、部门情况 

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市城乡环境卫生管理委员会于2010年成立，属市政府直属机构，正科建制，为全市城乡环境卫生监督管理的主管部门。设主任1名，副主任2名，内设机构有办公室、财务室、督查组三个部门。

　　主要职责是：建立稳定的城乡环境卫生清洁工程长效管理机构和保障机制，实现城乡环境卫生清洁的常态化、标准化、制度化，形成优美、整洁、卫生、文明的市容环境。

　　(二)人员构成情况

　　我单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　1、年度业务核心工作

　　⑴迎接国家卫生城市复审工作

　　⑵城乡环境卫生大整治和百村示范千村整治工作。

　　2、基础工作

　　⑴领导班子和干部队伍建设;⑵机关党建工作和群团工作;

　　⑶党风廉政建设;⑷宣传思想工作;⑸综治信访安全工作;

　　3、其他重点工作

　　⑴脱贫攻坚工作;⑵推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作;⑶“三基”建设工作;⑷推进PPP模式;⑸全国文明城市创建工作;⑹结对帮扶临县工作;⑺非定点垃圾堆放点排查整治工作;⑻环保督查工作;⑼其他随机工作

　　二、收入决算说明 

　　2017年收入决算6542213元，上年收入决算5090682.92元，与上年相比增加了28.51 %，增加的主要原因是本年度增加了临县扶贫资金。

　　其中：财政拨款6542213元，与上年相比增加了28.51 %，增加的主要原因是本年度增加了临县扶贫资金。

　　三、支出决算说明 

　　(一)2017年支出决算4063281.36元，上年支出决算5297365.92元，与上年相比减少了23.30 %，减少的主要原因是公厕管理费用减少、三公经费减少、设备购置减少、工程款支出减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算2563281.36元，与上年相比减少了20.33  %，减少的主要原因是公厕管理费用减少、三公经费减少，其中公用支出1874333.36元。(2)项目支出决算1500000元，与上年相比减少了27.88  %，减少的主要原因是设备购置减少、工程款支出减少;主要项目是①创卫、三项整治工程;②设备购置;减少的主要原因是上年购置清扫车一辆,今年未购置;工程款财政拨款减少。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出92789元，与上年相比增加了92789元，增加的主要原因是科目核算归类差别;(2)城乡社区支出3933376.36元，与上年相比减少了25.75%，减少的主要原因是公厕管理费用减少、设备购置减少、工程款支出减少、科目核算归类差别;(3)住房保障支出37116元，与上年相比增加了37116元，增加的主要原因是科目核算归类差别。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出617672元，与上年相比增加了9.59%，增加的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出1874333.36元，与上年相比减少了27.89%，减少的主要原因是公厕管理费用减少、三公经费减少;(3)对个人和家庭的补助71276元，与上年相比增加了30.46%，增加的主要原因是增人增资;(4)其他资本性支出0元，与上年相比减少了100%，减少的主要原因是上年购置了清扫车1辆，今年未购置。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1874333.36元。其中：办公费支出21170元、印刷费65357元、水费18331元、邮电费7230元、维修(护)费66723元、专用材料费134360元、专用燃料费82677元、劳务费1128587元、公务用车运行维护费201618元、其他商品和服务支出148280.36元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　无

　　（八）本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包含所属单位决算。

　　（九）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆56辆，固定资产价值2020600元；（3）其他固定资产价值1123414元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出201618元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出296702元，与上年相比减少了32.05 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年公务用车保有数量为5辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出201618元，上年决算支出296702元，与上年相比减少了32.05%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费201618元，与上年相比减少了32.05 %,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则，规范单位公车管理，控制用车成本，提高车辆使用效率。

　　附件1：孝义市城乡环境卫生管理委员会2017年度部门决算公开表 

　　附件2：孝义市城乡环境卫生管理委员会2017年三公经费公开表