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孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市妇幼保健和计划生育服务中心核定为事业类别,股级建制。其中:主任1名,副主任2名。内设八大股,分别为综合股、妇产科、儿科、妇幼保健及出生缺陷管理科、门诊部、药品及避孕药具管理科、计划生育服务股、医技股。主要职责如下:

  1、贯彻执行上级关于妇幼保健及人口和计划生育的法律、法规、规章和方针、政策;

  2、协助主管部门制定全市妇幼保健和市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作的相关政策和各项规章制度,并组织实施;

  3、受主管部门委托对医疗保健机构及计划生育所涉机构开展的相关服务进行检查、考核与评价;

  4、指导和开展妇幼保健、优生优育、健康教育与健康促进工作;

  5、组织实施妇幼保健和计划生育技术培训,并提供技术支持;

  6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理和计划生育服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;

  7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健,重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治;

  8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导;重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;

  9、开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育的应用性科学研究;

  10、开展包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、产前诊断、产科并发症处理、助产技术服务、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务;

  11、负责市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作,包括计划生育“四术”、不孕不育诊治、育龄妇女环情孕情普查、节育技术和生殖保健工作等;

  12、建立健全妇幼保健和计划生育信息网络,充分发挥信息资源作用;

  13、承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市妇幼保健和计划生育服务中心,事业编制85人;工勤编制0名;实际85人;长期聘用临时工23人。

  离退休人员24人,其中:离休0人、退休24人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.妇幼保健

  2.基本医疗

  3.乳腺癌和宫颈癌筛查

  4.孕前优生健康检查

  5.“四术”服务

  (四)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包含所属单位决算。 

  二、收入决算说明

  2017年收入决算13392100.34元,上年收入决算11571802.15元,与上年相比增15.73 %,增的主要原因是服务项目增加收入加大,其中:财政拨款9073260.4元,与上年相比增8.96 %,增的主要原因是政策性调整资金增加收入增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算13722559.53元,上年支出决算9895749.33元,与上年相比增38.67 %,增的主要原因是服务项目增加支出增大。1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算12995360.14元,与上年相比增54.68%,增的主要原因是服务项目增加支出增大,其中公用支出5358143.22元。(2)项目支出决算727199.39元,与上年相比减51.33%,减的主要原因是项目资金压缩相关支出,主要项目是①两癌②艾滋病③孕前优生,减的主要原因是政策的变化,免费技术服务人员减少。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1149358.25元,与上年相比增 231.77%,增的主要原因是政府收支分类科目调整,2016年职工养老保险缴费支出未在此功能科目反映;(2)医疗卫生和计划生育支出12109975.13元,与上年相比增27.06  %,增的主要原因是服务项目增加支出增大;(3)住房保障支出4246614元,与上年相比增加4246614元,增加的主要原因是政府收支分类科目调整,2016年职工公积金未在此功能科目反映。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6865756.92元,与上年相比增5.4 %,增的主要原因是人员工资调整;(2)商品和服务支出5527373.21元,与上年相比增196.90 %,增的主要服务项目增加支出增大;对个人和家庭的补助1212399.40元,与上年相比增101.91%,增的主要原因是人员工资调整。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计5527373.21元。其中:办公费支出149956.91元、印刷费60317元、咨询费10027元,手续费2352.12元,邮电费9514元、差旅费67929元、会议费2000元、租赁费8070元、维修(护)费65811元,培训费30340元,专用材料费169322元,劳务费433308元,委托业务费4079402.7元,工会经费1850元,公务用车运行维护费24595元,其他交通费用8100元,其他商品服务支出404478.48元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出无重点支出(重要项目)资金支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级艾滋病专项转移支付资金103000元,主要用于艾滋病防治专项经费支出;两癌专项转移支付资金147600元,主要用于两癌筛查专项经费支出。

     (七)国有资产占用情况说明 

     (1)房屋1647.6平米,固定资产价值500000元;(2)车辆4辆,固定资产价值451761.84元:(3)其他固定资产价值7182549元。 

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24595元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24595元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017 年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出24595元,上年决算支出24600元,与上年相比减少0.02%。减少原因是厉行节约。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费24595元,与上年相比减少0.02%。减少原因是厉行节约。

  附件:1、孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2017年度部门决算信息公开表 

  2、孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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