一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，正科建制，内设机构4个，分别是办公室、维权股、康复股、组联股，经费形式财政拨款，属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所事业单位，经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。

　　(二)人员构成情况

　　残联单位行政编制12人;事业编制3人;工勤编制0名;实际20人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　 （三）本决算年度的主要工作任务

　　1、统一思想，充分认识决算公开的重要意义

　　2、标本兼治，积极完善决算公开长效机制

　  3、切实整改，推进决算公开工作取得明显进展

   （四）本单位为一级预算单位，本单位决算包含本单位决算和下属残疾人就业服务所决算。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算3854771.28元，上年收入决算3319655元，与上年相比增加16.12 %，增加的主要原因是残疾人精准康复服务成为重点工作，也是残疾人的基本民生需求，即追加精准康复服务工作经费。

　　其中：财政拨款3854771.28元，与上年相比增16.12%，增加的主要原因是追加精准康复服务工作经费。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算3840406.14元，上年支出决算3603328.79元，与上年相比增6.58 %，增加的主要原因是残疾人人数增加，即代缴残疾人医保、养老的金额也增加。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算3840406.14元，与上年相比增加6.58%，增加的主要原因是残疾人人数增加，即代缴残疾人医保、养老的金额也增加，其中公用支出916348.84元。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出3593274.14元，与上年相比增加30%，增加的主要原因是残疾人人数增加，即代缴残疾人医保、养老的金额也增加;(2)住房保障支出89641元，上年无决算;(3)其他支出157491元，与上年相比减少81.25%，减少的主要原因是节约开支。

       按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2154457.3元，与上年相比增加39.78%，增加的主要原因是残疾人人数增加，即代缴残疾人医保、养老的金额也增加;(2)商品和服务支出5402771.84元，与上年相比减少29.49%，减少的主要原因是节约开支;(3)对个人和家庭补助769600元，与上年相比减少8.07%，减少的主要原因是节约开支;(4)其他资本性支出218580元，与上年相比减少17.73%，减少的主要原因是节约开支。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计758857.84元。其中：办公费支出16009元、印刷费54298元、邮电费3900元、差旅费10515元、维修费60249.84元、培训费35440元、委托业务费280000元、专用设备购置218580元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出没有重点支出(重要项目)资金。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金158099元，主要用于精准康复服务支出13500元;残疾预防综合实验区补助支出21699元;农村基层党组织扶贫补助支出50000元;基本康复服务48600元;残疾人康复项目支出24300元。

　　 (七)专业性较强的名词进行解释

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （八）本单位国有资产占有情况：（1）房屋1154平米，固定资产价值775960元；（2）车辆一辆，固定资产价值166320元；；（3）其他固定资产价值1358362.01元。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11275元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11407元，与上年相比减少1.16%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11275元，上年决算支出11407元，与上年相比减少1.16%,主要原因是节约开支，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11275元，与上年相比减少1.16%,主要原因是节约开支。

       附件：1.孝义市残疾人联合会2017年度部门决算信息公开表

                 2 .孝义市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表