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孝义市中医院2017年度部门决算公开说明
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一、部门情况

 (一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市中医院属于独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户,内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室,内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院,目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。

人员构成情况

孝义市中医院行政编制0人;事业编制174人;工勤编制0名;实际174人,长期聘用临时工0人。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

本决算年度的主要工作任务

一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫计委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

(二)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2017年收入决算73863955.59元,上年收入决算63271622.55元,与上年相比增16.74%,增(减)的主要原因是人员调资,事业收入的增长。

其中:财政拨款13939816.00元,与上年相比减0.41%,增(减)的主要原因是财政项目拨款减少。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算72583207.71元,上年支出决算61481467.59元,与上年相比增长18.06%,增(减)的主要原因是主要原因是人员调资,事业支出增长。

1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算72425589.62元,与上年相比增长17.80%,增(减)的主要原因是人员调资,事业支出增长,其中公用支出69787666.62元。(2)项目支出决算157618.09元,与上年相比增减-94.51%,增(减)的主要原因是财政项目减少,主要项目是人才培养一体化建设支出,增(减)的主要原因是财政项目减少。

按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出2055911.00元,与上年相比增长14.27%,增(减)的主要原因是人员调资;(2)医疗卫生与计划生育支出69945284.71元,与上年相比增长8.69%,增(减)的主要原因是事业支出的增长;(2)住房保障支出582012.00元,与上年相比减少1.71%,增(减)的主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出28552093.21元,与上年相比增长22.57%,增(减)的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出40671170.38元,与上年相比增长17.22%,增(减)的主要原因是业务发展的需要;对个人和家庭的补助支出1250092.00元,与上年相比增长18.21%,增(减)的主要原因是人员支出增加。其他资本性支出2109852.12,与上年相比减少60.21%,增(减)的主要原因是2016年比2017年多出一个信息网络软件购置更新支出。

(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目支出情况

2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

专业性较强的名词进行解释

一般公共预算收入:反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入,主要用于职工人员经费、专用材料等购置。

社会保障和就业支出:反映医院在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。

住房保障支出:反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。

综合医院:反映医院的经营支出。

工资福利支出:反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保障。

商品和服务支出:反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

基本工资:反映按规定反映的津贴、补贴,包括岗位工资和薪级工资。

津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴,包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金,即年终一次性奖金。

绩效工资:反映发放的职工绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映医院为职工缴纳的基本养老保险。

职业年金缴费:反映医院为职工实际缴纳的职业年金。

职工基本医疗保险:反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。

其他社会保障缴费:反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。

住房公积金:反映医院为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映以上科目未包括的工资福利支出。

专用材料费:反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

四、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋14274.46平米,固定资产价值42310450元;(2)车辆5辆,固定资产价值380025;(3)其他固定资产价值33202710.31元。

2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增(减)0。

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0。

(二)公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0。

附件1孝义市中医院2017年度部门决算信息公开表

附件2孝义市中医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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