一、部门情况

        (一)单位机构设置、职责

        孝义市人民医院始建于一九五八年，位于孝义市新义街157号，是政府举办的市内最大的一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的公立性、综合性二级甲等医疗机构，担负着全市48万人民群众的医疗、保健及突发公共卫生事件的应急救治任务。2013年挂牌成为“山西大医院孝义分院”，是山西省肿瘤医院和省心血管病医院协作单位。全院占地面积3.3万平方米，建筑面积2.64万平方米，编制床位450张，实际开放床位480张，有临床、医技及职能科室55个，2017年底固定资产总额2.08亿元。

        (二)人员构成情况

        我院2017年底有事业编制人员632人，实际632人，是差额预算补助的事业单位。离退休人员168人，其中：离休人员2人，退休人员157人。

       （三）国有资产占用情况

     本单位国有资产占用情况：（1）房屋26339.7平米，固定资产价值70248955.83元；（2）车辆12辆，固定资产价值1864580.00元；（3）其他固定资产价值135776037.29元。

        (四)本决算年度的主要工作任务

        1、以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。

        2、加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。

        3、完善督查和考核机制并严肃追责。

        4、加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。

        5、落实省卫计委工作任务，强化市医疗集团建设。

       （五）本单位为一级预算单位，本单位决算只包括本单位决算，不包括所属单位决算。

        二、收入决算说明

        2017年收入决算235661550.25元，上年收入决算236335506.05元，与上年相比减少0.29%，减少的主要原因是业务收入比上年大幅度增加，但财政拨款减少。

        其中：财政拨款49303081.00元，与上年相比减少43.93%，减少的主要原因为孝义大医院建设经费减少，财政减少经费拨款。

        三、支出决算说明

        (一)2017年支出决算230968702.69元，上年支出决算192161736.46元，与上年相比增加20.19%。增加的主要原因是工资调整，人员经费增加;业务增长商品服务支出增加。

        1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算226608702.69元，与上年相比增加22.07% ，增加原因为工资调整，人员经费增加;业务增长商品服务支出增加，其中公用支出134348127.84元。(2)项目支出决算4360000元，与上年相比减少33.22% ，减少原因为财政拨款减少。主要项目是其他公立医院支出的医改专项补助支出和重大公共卫生专项的癌症早诊早治。减少的主要原因是上级拨入的项目经费减少。

        2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出5799217.00元，与上年相比增加5799217.00元，增加100%，增加的主要原因是缴费基数增加，为职工缴纳的保险也增加。(2)医疗卫生和计划生育支出225107360.69元，与上年相比增加 17.14%，增加的主要原因是业务增加导致商品服务支出也相应增加。(3)住房保障支出62125元，与上年相比增加62125元，增加100%，增加的主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

        3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出89242427.85元，与上年相比增加9.47%，增加的主要原因是工资调整增加了职工人员经费;(2)商品和服务支出109933383.89元，与上年相比减少0.56%，减少的主要原因是医院加大支出管理，减少了运行中的低值易耗品消耗。(3)对个人和家庭补助3018147.00元，与上年相比增加32%，增加的主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

        (二)2017年涉及政府采购项目26个，决算资金19980770元。

        (三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

        (四)2017年机关运行经费决算情况

        2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计109933383.89元。其中：办公费支出739321.15元、邮电费76179.00元、差旅费332835.00元、会议费105370.00元、福利费1675527.90元、维修费用30295011.42元，专用材料费61870276.60元。

        机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

        (五)重点支出和重要项目支出情况

        2017年，我单位决算支出重点支出资金181407715.87元，主要用于职工工资福利支出89242427.85元，维修改造、设备维护等支出30295011.42元，业务支出专用材料费61870276.60元。

        (六)2017年专项转移支付情况

        2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

        四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

        2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

        （一）因公出国（境）费

        2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

        （二）公务接待费

        2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

        （三）公务用车购置及运行维护费

        2017年公务用车保有数量为12辆，2017年公务用车购置数量为2辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

        附件1：孝义市人民医院2017年度部门决算信息公开表

        附件2：孝义市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表