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孝义市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市文学艺术界联合会是主管文学艺术工作者的市委宣传部组成部门。

  主要职责为贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作;组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议;承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市文学艺术界联合会参公编制4人;实际4人;事业编制3人,实际5人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  本决算年度的主要工作任务

  2017年的在职人员的工资等,以及2017春节文化活动费用、《孝义文艺》春夏秋冬卷、创建全国文明城市巡演等。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1299958.24元,上年收入决算1216777.04元,与上年相比增6.83%,增的主要原因是2017年有创建全国文明城市巡演活动。

  其中:财政拨款1299958.24元,与上年相比增6.83 %,增的主要原因是2017年有创建全国文明城市巡演活动。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1192640.64元,上年支出决算1190742.04元,与上年相比增0.16%,增的主要原因是2017年有创建全国文明城市巡演活动。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算719970.64元,与上年相比增1.30%,增的主要原因是调入两人,其中公用支出43647.40元。(2)项目支出决算472670元,与上年相比减5.47%,减的主要原因是2017年比2016年春节文化活动费用减少,主要项目是①2017春节文化活动费用②《孝义文艺》费用③协会工作经费④《孝河情怀》费用,减的主要原因是2017年比2016年春节文化活动费用减少。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1065763.64元,与上年相比减1.16%,减的主要原因是2017年比2016年春节文化活动费用减少;(2)社会保障和就业91451元,与上年相比减2.23%,减的主要原因是年初调出一人;(3)住房保障支出35426元,与上年相比减9.07%,减的主要原因年初调出一人。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出607297.24元,与上年相比减0.76%,减的主要原因是年初调出一人;(2)商品和服务支出496567.4元,与上年相比减7.74%,减的主要原因是2017年比2016年春节文化活动费用减少;对个人和家庭的补助69026元,与上年相比增13.98%,增的主要原因是调入2人。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金19750元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计43647.40元。其中:办公费支出10444.40元、邮电费2680元、劳务费费5670元、工会经费740元、其他商品和服务支出1263元。其中其他交通费用为行政人员车辆补贴。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出( 重要项目)资金0.00元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

  专业性较强的名词进行解释

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值19750元。

  

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  附件一:孝义市文学艺术界联合会2017年度决算公开表

  附件二:孝义市文学艺术界联合会2017年度三公经费

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