一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责:我中心有机构设置1，人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务承担马烽书籍出版，对外交流等业务。

　　(二)人员构成情况

　　事业编制5人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人.离退休人员0人.

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　遵循统筹兼顾、勤俭节约。量力而行、讲求实效和收支平衡的原则，坚持厉行节约和从严从紧，严格控制支出项目，优化支出结构，提高资金使用效益。

　　二、收入决算说明

　　2017 年收入决算628564元，上年收入决算518687元，与上年相比增加21.19%,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。

　　其中：财政拨款628564元，与上年相比增加21.19 %，增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017 年支出决算615021元，上年支出决算518687元，与上年相比增加18.60 %，增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。

　　1、2017 年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算615021元，与上年相比增加18.60%，增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。

　　其中公用支出49327元。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务503490元，与上年相比增加19.23%，增加的主要原因补发绩效工资和人员工资的增资。社会保障和就业支出79665元，与上年相比增加16.02%，增加的主要原因人员工资的增资，住房保障支出31866元，与上年相比增加53.67%，增加的主要原因人员工资的增资，(2)外交0元，与上年相比无增减变化。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出429523元，与上年相比增加3.0 %，增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资;(2)商品和服务支出49327元，与上年相比减少12.40%，减少的主要原因是印刷费用减少。对个人和家庭的补助56506元，与上年相比增加47.40 %，增加的原因是人员工资的增资。

　　(二)2017 年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017 年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017 年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计49327元。其中：办公费支出4956元、印刷费38398元、邮电费2000元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、其它商品和服务支出3973元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017 年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。

　　(六)2017 年专项转移支付情况

　　2017 年，我单位收到上级专项转移支付资金 0  元。

  （七） 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

   本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

  （八）固定资产占用情况

   2017年我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值57789元。

　　四、 2017 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017 年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增无增减变化，因公出国(境)团组数及人数为0。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，国内公务接待的批次和人数为0。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017 年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：1 吕梁市孝义马烽文学研究中心2017年度部门决算公开表

          2 吕梁市孝义马烽文学研究中心2017三公经费