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孝义市电影发行放映公司2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我公司的主要职责是负责我市的农村公益电影放映工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市电影发行放映公司行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。

   (三)本决算年度的主要工作任务

  负责我市的农村电影放映工作。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算820530元,上年收入决算1659030元,与上年相比减51%,减少的主要原因是经费调整。

  其中:财政拨款820530元,与上年相比减51%,减少的主要原因是经费调整。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算238730元,上年支出决算1625000元,与上年相比减83%,减少的主要原因是经费调整。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算0元,2016年基本支出0元,与上年相比无变化,无变化的主要原因是无基本支出,其中公用支出0元。(2)项目支出决算238730元,上年支出162500元,与上年相比减83%,减少的主要原因是经费调整,主要项目是①2017其他文化体育与传媒支出34030元,2016年支出1420300元,减少的原因是经费调整。②2017年新闻出版广播影视电影支出204700元,2016年支出204700元,与2017年持平。持平的原因是县级配套资金每年都为204700元。

  2、按支出功能科目划分:(1)新闻出版广播影视电影支出204700元,上年支出204700元,与上年相比无变化,主要原因是每年的县级配套都一样;(2)其他文化体育与传媒支出34030元,去年支出1420300元,与上年相比减少98%,减少的主要原因是经费调整。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0元,与上年相比无变化,无变化的主要原因是无工资福利支出;(2)商品和服务支出238730元,去年支出1625000元,与上年相比减少83%,减少的主要原因是经费调整。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出 0 元、印刷费 0元、邮电费 0 元、差旅费0元、会议费 0元、福利费 0 元、日常维修费等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017 年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 204700 元,主要用于2016年农村放映员的劳务费支出。

  (六)2017 年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到2017年农村寄宿制中小学电影场次省级专项资金32130元;收到2017年教育文化民生政策市级配套资金55000元;2017年公共文化服务体系建设中央及省级配套513500元;2017年中央补助公共文化服务体系建设专项资金15200元。共收到615830元。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化,我公司不存在三公经费。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化,我公司无公务用车情况,更无出国情况。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化,我公司没有采购公务用车,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化,原因我公司2016年和2017年都没有购置公务用车;公务用车运行维护费0元,与上年相比无变化,原因我公司2016年和2017年都没有使用公务用车。

  附件1:孝义市电影发行放映公司2017年部门决算信息公开表

  附件2:孝义市电影发行放映公司2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表