一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储存图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

　　（二）人员构成情况

　　图书馆事业编制15人；实际25人.

　　离退休人员11人，其中：退休11人

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台，组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。

　　2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务，深入乡镇、自然村，争取年内建成几家图书分馆试点。

　　3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。

　　4.认真做好上级交办的各项随机任务。

　　（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算2339287.44元，上年收入决算2246231.64元，与上年相比增4.14 %，增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　其中：财政拨款2339287.44.元，与上年相比增4.14%，增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　三、支出决算说明

　　（一）2017 年支出决算2416364.44元，上年支出决算2264887.65元，与上年相比增6.68%，增加的主要原因正常调整工资标准,人员经费增加。

　　1、2017 年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算2141113.44元，与上年相比主要原因无变化，其中公用支出46027元。（2）项目支出决算275251元，与上年相比增1.22%  增的主要原因是购置网络设备购置，主要项目是①免费开放经费，增的主要原因是评一级馆。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出2141113元，与上年相比无变化 ，无变化的主要原因是开支一样；（2）社会保障和就业支出293856元，与上年相比增的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支，未使用该科目；（3）住房公积金117552元，与上年相比增的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支，未使用该科目.

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1886242元，与上年相比增6.47%增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（2）商品和服务支出46027元，与上年相比增25 %，增的主要原因是评一级馆。（3）对个人和家庭补助208844，与上年相比增24.76%，人员正常晋升。

　　（二）2017 年涉及政府采购项目3个，决算资金192820元。

　　（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。本单位国有资产占用情况：（1）房屋4656平米，固定资产价值3404160元；（2）车辆1辆固定资产价值44395元；（3）其他固定资产价值2675088元。

　　（四）2017 年机关运行经费决算情况

　　2017 年市本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、，差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（六）2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（七）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6695元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11859元，与上年相比减少43.54%外出下乡少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动，公务用车运行维护费6695元，与上年相比减43.54%,车外出下乡少。

　　附件一：孝义市图书馆2017年度部门决算公开表 

　　附件二：孝义市图书馆2017年三公经费