孝义市东风剧院2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市东风剧院在职人员13人，现主要策划组织全市各类大型会议和文化艺术交流活动;承办各类艺术表演、文化艺术活动、讲学、培训;文化艺术品展销;提供各类演出和节目制作服务;文化项目专业管理与营销;提供文化艺术方面的咨询、经纪服务。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市东风剧院行政编制0人;事业编制13人;工勤编制3名;实际13人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　坚持“用心去做，追求完美”的发展理念，广泛吸纳艺术人才，积极优化队伍结构，逐步完善和推动科学创新的经营管理模式。我们将以最完善的演出设备，最现代化的技术支持和最强大的演出阵容在不断的开拓市场、占领市场、拥有市场，从中得到新的更大发展，取得社会效益和经济效益的双丰收。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算536148.4元，上年收入决算385968.4元，与上年相比增38.9 %，增的主要原因是增人增资。

　　其中：财政拨款536148.4元，与上年相比增38.90%，增的主要原因是增人增资。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算536148.4元，上年支出决算385968.4元，与上年相比增38.90 %，增的主要原因是增人增资。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算523148.4元，与上年相比增35.54%，增的主要原因是增人增资，其中公用支出0元。(2)项目支出决算13000元，与上年相比增100%，增的主要原因是创建全国文明城市，主要项目是全国文明城市创建工作经费，增的主要原因是创建全国文明城市。

　　2、按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出409975.4元，与上年相比增25.15%，增的主要原因是增人增资;(2)社会保障和就业支出73444元，与上年相比增的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支，未使用该科目。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出523148.4元，与上年相比增减35.54%，增的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　 (七)专业性较强的名词进行解释

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化;其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。