一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市歌舞剧院创建于2008年初，属国家(A)类专业文艺表演团体，是贯彻国家文化部、山西省文化厅关于文化体制改革精神，经孝义市委市政府、市委宣传部报请上级部门批准，率先试行组建的“民办公助”形式的专业演艺院团。
建团以来，在孝义市委、市政府的正确领导下，剧院坚持“用心去做、追求完美”的发展理念，广泛吸纳艺术人才，积极优化队伍结构，逐步完善和推动科学创新的经营管理模式，目前孝义市歌舞剧院现有演职人员共100余人，其中财政实有编制人员55人，近年来创作演出了一大批优秀作品，如：舞蹈《力量》、《钢与火》、《鼓舞盛世》、《我们为今天喝彩》、《活力》、《盛世中华》、《春》、《晋商情》、《黄河是我家》、《中国风》、《美丽山西》、《山西嗨起来》等。
我院汇集了众多优秀的艺术人才，在短短的几年里，出色地完成了我省多次重要的演出任务，在国内演出市场上，得到了各级领导与艺术同仁的一致好评。同时，剧院积极开展对外交流合作，先后走访了澳大利亚、泰国、缅甸等国家和地区，受到了国外社会各界的普遍赞誉。
剧院目前下设策划设计部、艺术创编部、演出业务部、舞美工程部等部门，优秀精良的制作编创团队,我们将以最完善的演出设备、最现代化的技术支持和最强大的演出阵容在不断的开拓市场、占领市场、拥有市场中得到新的更大发展，取得社会效益和经济效益的双丰收。我院将秉承“以人为本，诚实守信，用户至上”的经营理念，与时俱进、创新发展的精神面貌，当之无愧地成为文艺演出的先锋队，成为文化演出市场的主体，成为和谐文化建设的主力军。努力为经济社会的和谐发展，推动社会主义文化大发展大繁荣，唱响嘹亮颂歌，谱写新的篇章!
(二)人员构成情况
孝义市歌舞剧院行政编制0人;事业编制54人;工勤编制名;实际46人;长期聘用临时工0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、歌舞剧院的硬件设备(如：灯光、音响、乐器、车辆等)，又进一步更新，达到了全国乃至亚洲高水准的演出需要，但部分技术人员的专业水平未能积极跟进，需有待学习提高，特此我院将进行对对应员工分批出去学习、参加各种跨等级演出的观演、及聘请高级专业讲师授课来继续加强对灯光、音响、舞美人员的技术培训、培养。
2、好的作品是一个剧院的生命、灵魂，特此：我院邀请被誉为中国现代舞创始人“中国现代舞之父”—曹诚渊导师为舞蹈队分四期进行授课，加强舞蹈团队现代舞基础、技巧等方面的不足进行加强，发觉剧院里埋藏的创作人才，广泛发掘本地人文地理资源，来创作符合本院的特色独有节目。
3、声乐、民乐方面，我院将积极组织每个员工进行各种讨论、学习，鼓励参加各种社会活动、比赛来加深对自己专业不足的认识并加以提高。
4、我院将在2017年里继续注重干部职工的精神文化生活，组织开展各项健康有益的文艺联欢活动，来凝聚人心，统一思想。为剧院开展工作加力。
5、市场方面对我院在社会影响力的提升也不容忽视，对此我院在过去一直有这个认知，并且在每位领导员工心中都存在巨大的危机紧迫感。特此院务会及综合办深刻讨论后决定成立一个市场部，在加深剧院文化提升的基础上，加大力度投入人力物力等巩固市场部，帮剧院在社会奋斗中扎下一根璀璨耀眼的定海神针而贡献力量。
二、收入决算说明
2017年收入决算2077681.2元，上年收入决算1801704.94元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是2017年部门决算数据比2016年增加了275976.26元，具体主要变动为2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2，养成金及医疗保险减少99616.54元;2017年预算职业年金214987元;2017年项目增加文化活动200000元。
其中：财政拨款1862694.2元，与上年相比增加3.4%，增加的主要原因是2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2，养成金及医疗保险减少99616.54元;2017年项目增加文化活动200000元。
三、支出决算说明
(一)2017 年支出决算1862694.2元，上年支出决算1801704.94元，与上年相比增加3.4 %，增加的主要原因是2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2，基本养成保险缴费及医疗保险缴费减少99616.54元;2017年项目增加文化活动200000元。
1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1662694.2元，与上年相比减少7.7%，减少的主要原因是2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2元，基本养成保限缴费及医疗保险缴费减少99616.54元。其中公用支出0元。(2)项目支出决算200000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2017年我单位申请经财政局审核研究下达拨款200000元春节文艺演出经费，2016年未有此项项目支出款项。主要项目是文化活动演出经费。
2、按支出功能科目划分：(1)艺术表演团体1601094.2元，与上年相比增加9.1%，增加的主要原因是2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2元;2017年项目增加文化活动200000元(2)社会保障和就业支出261600元，2016年社会保障和就业支出0元，与上年相比增加的主要原因是2016年该科目在艺术表演团体中列支，未使用该科目。
3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1662694.2元，与上年相比减少7.7%，减少的主要原因是2017年比2016年人员减少6名，基本工资减少39394.2元，基本养成保险缴费及医疗保险缴费减少99616.54元。(2)对企事业单位的补贴200000元，与上年相比增减 100%，增加的主要原因是2017年我单位申请经财政局审核研究下达拨款200000元春节文艺演出经费，2016年未有此项项目支出款项。
(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出 0元、印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅 0元、会议费 0元、福利费 0 元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元
(六)2017年专项转移支付情况
2017年，我单位收到上级0专项转移支付资金 0 元，
(七)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化,并详细说明增减变化原因，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号