一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市民间艺术剧院属事业性质,科级建制。
(二)人员构成情况
孝义市民间艺术剧院行政编制0人;事业编制70人;工勤编制0名;实际81人;长期聘用临时工0人。
离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。
(三)本决算年度的主要工作任务
国家级非物质文化遗产孝义皮影、木偶、碗碗腔的保护传承、创新发展。
二、收入决算说明
2017年收入决算5158552元,上年收入决算6286019.4元,与上年相比减17.94%,减的主要原因是在职人员减少,相应工资经费减少。
其中:财政拨款5158552元,与上年相比减17.94%,减的主要原因是在职人员减少,相应工资经费减少。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算5100044元,上年支出决算4959549.4元,与上年相比增2.83%,增的主要原因是项目资金增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4358508元,与上年相比减5.96%,减的主要原因是人员经费减少,其中公用支出0元,与上年相比减100%。(2)项目支出决算741536元,与上年相比增128.16%,增的主要原因是增加项目,主要项目是①碗碗团优秀院团奖励项目②碗碗团文化产业专项资金,增的主要原因是上级补助收入增加。
2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出5100044元,与上年相比增2.83%,增的主要原因是项目资金增加;(2)社会保障和就业支出684998元,2016年社会保障和就业支出0元,与上年相比增加的主要原因是该科目为新增科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4358508元,与上年相比减5.96%,减的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出4000元,与上年相比减98%,减的主要原因是公用经费核减;(3)对个人和家庭的补助17536元,与上年相比增100%,增的主要原因是增加生活补助;(4)对企事业单位的补贴720000元,与上年相比增100%,增的主要原因是增加对企事业单位补贴。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017 年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元.
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)专业性较强的名词进行解释
本单位国有资产占用情况:(1)房屋400平米,固定资产价值194714.29元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值921191.6元。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。