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孝义市文物旅游开发管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市文物旅游开发管理中心是主管为文物旅游开发管理服务保障工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:为文物旅游开发管理服务保障,文物开发与保护,申报推荐文物保护单位,旅游资源开发、保护与建设,文物旅游安全保卫与消防技防检查,指导直辖市文物旅游对外合作与交流。旅游资源开发、保护与建设;博物馆建设发展规划、陈列展览;文物安全保卫;文物市场管理;文物旅游对外合作与交流。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、考古稽查队共五个科室。

  (二)人员构成情况

  孝义市文物旅游开发管理中心行政编制0人;事业编制27人;工勤编制0名;实际27人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  做好存大重大险情的文保单位的抢救维修,积极开展文物保护宣传活动,多方面争取政府和社会资金对损毁文物即时修缮。启动创建国家5A级景区工作,争取用2-3年时间,为孝义旅游产业健康发展创造更加有利的条件,奠定更加坚实的基础。支持胜溪森林公园、孝河湿地公园、金龙山、三皇庙、曹溪河。

  二、收入决算说明

  2017 年收入决算8431695.78元,上年收入决算3739098.00

  元,与上年相比增125.50 %,增(减)的主要原因是文物保护和旅游宣传的工作经费

  其中:财政拨款8431695.78元,与上年相比增125.50 %,增的主要原因是文物保护和旅游宣传的工作经费。

  三、支出决算说明

  (一)2017 年支出决算5615834.49元,上年支出决算6532014.13元,与上年相比减14.03%,减的主要原因是减少经费支出,厉行节约。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算2429900.78元,与上年相比增 5.03 %,增的主要原因是人员工资、养老、公积金等经费增加,其中公用支出181545.00元。(2)项目支出决算3185933.71元,与上年相比减24.48 %,减的主要原因是减少经费支出,厉行节约,主要项目是①东董屯龙天庙等保护维修经费208000元②文物保护经费26756.71元③古建筑日常养护经费40992元④创建4A景区规划费510000元⑤可移动文物普查及外事工作经费56785元⑥乡村 旅游文化体系建设资金314800元⑦创建国家5A景区制作和设计费1740000元⑧2017年旅游厕所建设补助资金288600元,增的主要原因是减少经费支出,厉行节约。

  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出3143805.49元,与上年相比减 19.39 %,减的主要原因是减少经费支出,厉行节约;(2)商业服务业等支出2028600元,与上年相比减7.79 %,减的主要原因是减少经费支出,厉行节约;(3)社会保障和就业支出支出316089元,增的主要原因是人员工资增加,养老公积金经费增加;(4)住房保障支出127340元,增的主要原因是人员工资增加,养老公积金经费增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2023575.78元,与上年相比增4.27%,增的主要原因是人员工资、养老、公积金等经费增加;(2)商品和服务支出306078.71元,与上年相比减69.76 %,减的主要原因是项目支出减少;(3)对个人和家庭的补助224780元,与上年相比减20.93%,减的主要原因是医疗费用支出减少;(4)其他资本性支出2458000元,与上年相比增124.47%,增的主要原因项目支出增加。(5)对企事业单位的补贴603400元,与上年相比减69.83%,减得原因为减少经费支出,厉行节约。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计181545元。其中:办公费支出23099元、印刷费23918元、邮电费6040元、差旅费23828.00元、工会经费400元、日常维修费600元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用84650元、其他商品和服务支出9010元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出资金0元

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值73900元;(3)其他固定资产价值397312元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出5400元,与上年相比增85.19%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出10000元,上年决算支出5400元,与上年相比增85.19%,增的原因为公务运行经费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费10000元,与上年相比增85.19 %,增的原因为公务运行经费增加。

  附件一:孝义市文物旅游开发管理中心2017年度部门决算公开表

  附件二:孝义市文物旅游开发管理中心2017年度三公经费

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