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孝义市农村广播电视网络建设管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市农网中心于2005年组建,属正科级全额事业单位,主要职责:

  1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策;

  2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划,并组织实施;

  3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全,确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网,负责广播电视信号公益性和公众权益的保护;

  4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中,违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备,侵犯广播电视网络安全的行为,根据有关法规、规章的规定实施处罚。

  5、完成上级部门交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、继续抓好农村有线电视扩面提质。

  2018年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排,从推动城乡一体化发展的高度,从满足农民群众文化需求的角度,提前着手,科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。

  2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展

  2018年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上,积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围,让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。

  3、积极配合开展广播电视网络整合工作

  2018年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作,在妥善处理好资产评估、人员安置的同时,确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1341259.9元,上年收入决算1279760.12元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是增人增资。

  其中:财政拨款1341259.9元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是增人增资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1332154.17元,上年支出决算1291643.37元,与上年相比增加3.14 %,增加的主要原因是人员经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1332154.17元,与上年相比增加3.14%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出278262.17元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出1124292.17元,与上年相比增加2.05%,增的主要原因是增人增资;(2)社会保障和就业支出148473元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支,未使用该科目;(3)住房保障支出59389元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支,未使用该科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1053892元,与上年相比增加6.72%,增加的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出278262.17元,与上年相比减少8.50%,减少的主要原因是节约开支。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元,与上年相比无增减变化。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元,与上年相比无增减变化。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元,与上年相比无增减变化。其中:办公费支出0元、印刷费 0元、邮电费0 元、差旅费 0元、会议费 0元、福利费 0元、日常维修费0元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化,

  (六)2017 年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)其他公开事项说明

  1、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  2、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值235864元;(3)其他固定资产价值4343623元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出35857.98元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出35913.87元,与上年相比减少0.16 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为4辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化 ,公务用车运行维护费35857.98元,与上年相比减少0.16 %,减少的原因是节约开支。

  附件:1、孝义市农村广播电视网络建设管理中心2017年部门决算公开表

            2、孝义市农村广播电视网络建设管理中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表