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孝义市广播电视台2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市广播电视台的主要职责为认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策;认真贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定,时刻把握正确的舆论导向;认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规;

  认真贯彻市委宣传部的安排、部署和各项决定,全面完成各项广播电视宣传任务;负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作,对广播电视节目审查把关;负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护。

  孝义市广播电视台设九中心四室一台20个部门,分别是:新闻中心(新闻部、晚间报道)、节目中心(法治孝义、健康孝义、加油宝贝)、广播中心、技术中心、制作中心、播控中心、产业经营中心、融媒体中心、大活动策划中心、总编室、财务室、后勤室、综合办公室、频道包装组、下令狐差转台、生活频道、专题制作部。

  (二)人员构成情况

  孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制120人;工勤编制0名;实际113人;长期聘用临时工31人。

  离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2017年以来,在市委市政府的正确领导,在市委宣传部的大力支持下,孝义市广播电视台认真学习十九大精神,认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,扎实开展“两学一做”学习教育,积极主动有效服务“六型城市”建设,坚持新闻立台、科技兴台、开放办台、产业富台,以“两提一创”大讨论活动为契机,以质量提升年、管理规范年、创收提高年为载体,着力做好新闻宣传,打造精品栏目,探索融合发展,试水多元经营,以强烈的责任担当,推动孝义广电迈上新台阶,开创新局面。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算11257915.94元,上年收入决算10657485.92元,与上年相比增假5.63 %,增加的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入增加。

  其中:财政拨款11257915.94元,与上年相比增加5.63%,增加的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算11181415.67元,上年支出决算11702279.12元,与上年相比减少4.45 %,减少的主要原因是专用设备购置支出减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算10095920.49元,与上年相比增加8.57%,增加的主要原因是人员经费的正常调整,其中公用支出643002.88元。(2)项目支出决算1085495.18元,与上年相比增加64.49 %,增加的主要原因是县市级配套项目支出增加,主要项目是①临县挂职扶贫第一书记工作生活补助48456元;②2016年目标责任考核工作经费80000元;③保障视频连线设备采购相关经费32000元;④全国文明城市创建工作21536元;⑤录播费用等支出费用104000元;⑥城乡环境卫生集中整治奖补资金100000元;⑦死亡后丧葬费、一次性抚恤金及遗属补助63232元;⑧2017年教育、文化民生政策市级配套资金14400元;⑨无线数字化覆盖工程补助款资金22200元;⑩中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金227500元;⑪2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金9700元,增家的主要原因是县市级配套项目支出增加。

  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出9233626.67元,与上年相比增加18.60%,增加的主要原因是人员经费的正常调整;(2)社会保障和就业支出1326484元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支,未使用该科目;(3)住房保障支出401305元,与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支,未使用该科目;(4)其他支出220000元,与上年相比减少38.68%,减少的主要原因是政府基金支出减少。

      3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8639548.61元,与上年相比增加2.89%,增加的主要原因是人员经费的正常调整;(2)商品和服务支出1224484.06元,与上年相比减少23.93%,减少的主要原因是专用材料支出减少;(3)对个人和家庭的补助支出920057元,与上年相比增加35.09%,增加的主要原因是死亡抚恤金支出与住房公积金支出增加;(4)其他资本性支出397326元,与上年相比减少60.85%,减少的主要原因是设备购置支出减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目4个,决算资金599294元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  无

  (八)其他公开事项说明

  1、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  2、本单位国有资产占用情况:(1)房屋470平米,固定资产价值343235.12元;(2)车辆2辆,固定资产价值96606元;(3)其他固定资产价值15560873.4元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20831元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出29752元,与上年相比减少29.99%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出20831元,上年决算支出29752元,与上年相比减少29.99%,减少的主要原因是加强车辆使用管理,厉行节约,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费20831元,与上年相比减少29.99%,减少的主要原因是加强车辆使用管理,厉行节约。

  附件:1、孝义市广播电视台2017年部门决算公开表

      2、孝义市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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