一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市中阳楼保护开发管理委员会隶属于孝义市文物旅游开发管理中心，属于正股级全额事业单位，主要职责是研究拟定中阳楼古城保护开发总体规划和详细规划，并组织实施;研究处理中阳楼古城保护重大问题，负责中阳楼古城相关文物资源的保护、抢救、发掘、研究等工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。内设：办公室、财务室。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市中阳楼保护开发管理委员会行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　继续推进护城河综合治理工程，改善古城环境、宜居水平。想方设法打破资金瓶颈。古城治理涉及水利、生态、文物保护、文化遗产保护、污水治理等多方面，继续积极争取上级部门的支持。同时更要积极争取外援，进一步创新投融资体制机制、合资合作新机制，积极探索APP模式，吸引社会资金、民间资本投入古城保护开发。利用好金融支持，将积极和国家开发银行、农业开发银行联手合作，采取一切可能、合规的形式，全力破解古城保护开发资金瓶颈问题。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1503829元，上年收入决算1398781.36元，与上年相比增加7.51%，增加的主要原因是人员工资的调整增资。

　　其中：财政拨款1503829元，与上年相比增加7.51%，增加的主要原因是人员工资的调整增资。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算1468326元，上年支出决算1420097.36元，与上年相比增加3.40%，增加的主要原因是人员工资的调整增资。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1468326元，与上年相比增加5.81%，增加的主要原因是人员工资的调整增资。其中公用支出4945元。(2)项目支出决算0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度无项目任务。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出205068元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增机关事业养老保险缴费支出功能科目，单位缴纳养老金在本功能科目中体现;(2) 城乡社区支出1181226元，与上年相比减少16.82%，减少的主要原因是本年度缴纳的养老金、住房公积金不在此功能科目反应;(3)  住房保障支出82032元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增住房公积金支出功能科目，单位缴存的住房公积金在本功能科目中体现。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1315829元，与上年相比增加5.73%，增加的主要原因是人员工资的调整增资;(2)商品和服务支出4945元，与上年相比减少90.40%，减少的主要原因是本年度无项目任务，减少了项目支出;(3)对个人和家庭的补助147552元，与上年相比增加23.88%，增加的主要原因是公积金和采暖补贴增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，无重点项目支出。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　五、国有资产占用情况说明 

　　本单位国有资产占用情况：(1)房屋0平米，固定资产价值0元；(2)车辆0辆，固定资产价值0元；(3)其他固定资产价值50790元。

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件1：孝义市中阳楼保护开发管理委员会部门2017年度部门决算公开表

　　附件2：孝义市中阳楼保护开发管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表