一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市金龙山风景名胜区管理委员会是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施;负责景区开发项目的推介和招商引资工作;配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市金龙山风景名胜区管理委员会行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　我们本着加快旅游景区发展的原则，增强过紧日子的思想，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用在刀刃上，不断提高景区服务质量，逐步把景区打造成国家5A级景区。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1707787.52元，上年收入决算2272254.00元，与上年相比减少24.84%，减少的主要原因是本年度减少了项目支出。

　　其中：财政拨款1707787.52元，与上年相比减少24.84%，减少的主要原因是本年度减少了项目支出。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算1692777.52元，上年支出决算2475066.55元，与上年相比减少31.61%，减少的主要原因是本年度减少了项目支出。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1692777.52元，与上年相比减少6.74%，减少的主要原因是公用经费支出减少。其中公用支出435724元。(2)项目支出决算0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度无项目任务。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出177360元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增机关事业养老保险缴费支出功能科目，单位缴纳养老金在本功能科目中体现;(2) 城乡社区支出1447725.52元，与上年相比减少37.47%，减少的主要原因是本年度缴纳的养老金、住房公积金不在此功能科目反应;(3)  住房保障支出67692元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增住房公积金支出功能科目，单位缴存的住房公积金在本功能科目中体现。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1133921.52元，与上年相比减少24.23%，减少的主要原因是临时工工资科目调整到商品服务支出;(2)商品和服务支出435724元，与上年相比增加105.97%，增加的主要原因是临时工工资科目调整到商品服务支出;(3)对个人和家庭的补助123132元，与上年相比增加21.26%，增加的主要原因是公积金和采暖补贴增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，无重点项目支出。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　五、国有资产占用情况说明 

　　本单位国有资产占用情况：(1)房屋0平米，固定资产价值0元；(2)车辆0辆，固定资产价值0元；(3)其他固定资产价值54480元

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　本单位国有资产占用情况：(1)房屋0平米，固定资产价值0元；(2)车辆0辆，固定资产价值0元；(3)其他固定资产价值54480元。

　　附件1：孝义市金龙山风景名胜区管理委员会部门2017年度部门决算公开表

　　附件2：孝义市金龙山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表