一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制25人;工勤编制2名;实际59人;长期聘用临时工9人。

　　无离退休人员。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　1、做好机关日常经费收支核算。

　　2、以关注民生，改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

　　3、配合好市政重点工作。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算14665294元，上年收入决算10443351元，与上年相比增加40.42 %，增加的主要原因是财政供养人员工资上调，居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

　　其中：财政拨款14665294元，与上年相比增加40.42 %，增加的主要原因是财政供养人员工资上调，居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算14768236元，上年支出决算10357509元，与上年相比增加42.58 %，增加的主要原因是财政供养人员工资上调，居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算6444835元，与上年相比增加3.77 %，增加的主要原因是财政供养人员工资上调，其中公用支出743891元。(2)项目支出决算8323401元，与上年相比增加100.71 %，增加的主要原因是居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助，主要项目是①税收专项资金②道路、计生、村级转移支付资金③社区经费、取暖费④瑶圃村煤改气补助资金⑤党员教育经费⑥“第一”书记经费⑦食堂补助⑧办公经费⑨居义村安置房供气管网改造费。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出5843154元，与上年相比减少2 %，减少的主要原因是公用经费减少;(2)社会保障和就业支出1563523元，与上年相比增加5.15 %，增加的主要原因是残疾人生活补贴调标;(3)医疗卫生与计划生育支出280111元，与上年相比增加12.21 %，增加的主要原因是财政供养人员工资上调;(4)城乡社区支出6127248元，与上年相比增加784.25%，增加的主要原因是居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助;(5)农林水支出474851，与上年相比减少75.86%，减少的主要原因是其他农村综合改革支出的减少;(6)住房保障支出479349元，与上年相比增加77.60%，增加的主要原因是增加公共租赁住房支出。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出5035306元，与上年相比增加14.83 %;(2)商品和服务支出743891元，与上年相比减少58.16 %;(3)对个人和家庭的补助支出2996899，与上年相比减少25.06%;(4)其他资本性支出166769元，与上年相比减少14.59%;(5)基本建设支出4080000元，与上年相比增加100%。

　　(二)2017年涉及政府采购项目3个，决算资金25000元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计910660元。其中：办公费68052.93元、印刷费33508元、租赁费371960元、工会经费15896元、福利费9655元、公务用车运行维护费126794.07元，其他交通费用118025元，办公设备购置费166769元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级道路建设转移支付资金38500元，主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金292901元，主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元，主要用于计生事业的支出。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出126794.07元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出129400元，与上年相比减少2 %，减少的主要原因是压缩公用经费，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为5辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出126794.07元，上年决算支出129400元，与上年相比减少2 %，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费126794.07元，与上年相比减少2 %，减少的主要原因是压缩公用经费。

　　附件：1、孝义市崇文街道办事处2017年部门决算公开表

                 2、孝义市崇文街道办事处2017年三公经费决算公开表