一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　我单位属于独立行政单位，下设下栅乡综合办公室，下栅乡便民服务中心，下栅乡安监中心。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市下栅乡人民政府单位行政编制19人;事业编制39人;工勤编制3名;实际57人;长期聘用临时工10人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算11936625元，上年收入决算9602842.4元，与上年相比增 24.3%，增的主要原因是经济形势好转。

　　其中：财政拨款11936625元，与上年相比增 24.3%，增的主要原因是经济形势好转。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算15052710元，上年支出决算16437157.4元，与上年相比减 8%，减的主要原因是老年公寓支出减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算6426831元，与上年相比增减 69%，增(减)的主要原因是人员增资，其中公用支出485794元。(2)项目支出决算8625879元，与上年相比增减  40.4%，增(减)的主要原因是老年公寓支出减少，主要项目是主要项目是1、对村民委员会和党支部的补助1691861元，2、其他组织事务支出535819元，3、老年福利3000000元，4、道路转移支付37363元，5、住房保障支出200000元。6、中央自然灾害补助520000元，7、残疾人事业支出182340，其他城乡社区支出1119037。上述资金安排中，与上年相比增加24.3%，增加的主要原因是人员增资及老年公寓的建设。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务5812095元，与上年相比增减6%，增(减)的主要原因是人员变化;(2)外交0元，与上年相比增减0 %;……。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出5119543元，与上年相比增减5%，增(减)的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出1328912元，与上年相比增8%，增(减)的主要原因是新增加机关食堂补助及办公用房维修;……。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1328912元。其中：办公费支出60250元、印刷费39545元、邮电费14650元、差旅费0 元、会议费21850元、水费19000元、电费34200元、工费经费27200元、福利费46000元、公务用车维护费96900元、日常维修费737467元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金3000000元，主要用于老年公寓支出(单位根据实际情况细化说明)。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　201  年，我单位收到上级修路专项转移支付资金37363元，主要用于公路维修支出，收到上级村级转移支付960770元，主要用于各村办公经费(单位根据实际情况细化说明)。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出96900元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出102000元，与上年相比增(减) 5%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国(境)团组数及人数。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因，国内公务接待的批次和人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为7辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增(减)0%,并详细说明增减变化原因，其中公务用车购置费0元，与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费96900元，与上年相比增(减)5 %,增减变化原因是因加大支出控制力度，减少不必要的开支。

         附件1: 2017年部门决算信息公开表

　　  附件2: 2017年“三公”经费支出公开表