一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，内设办公室、政策法规股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、行政审批股、专业技术人员管理股、人事档案股、工资就业股、社会保障股、监察仲裁股、信息中心，下设孝义市劳动就业管理中心、孝义市人才交流中心、孝义市社会劳动保险事业管理中心、孝义市医疗保险管理服务中心、孝义市机关事业养老保险管理中心、孝义市农村社会保险管理服务中心、孝义市工伤保险管理中心、孝义市失业保险管理中心、孝义市劳动和社会保障监察大队九个事业单位。

　　孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查;负责全市促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。直属劳动监察大队主要承担在全市行政区域内的市及市以上所属用人单位的劳动监察工作等职责。

　　(二)  人员构成情况

　　孝义市人力资源和社会保障局行政编制23人，实有31人(干部29人，工人2人)。事业编制83人，实有256人。

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

　 （三）本决算年度的主要工作任务

　　1.拓展就业创业工作举措。

　　2.进一步健全完善社会保险制度。

　　3.加强监察执法维权力度。

　　4.积极推进人事制度改革和收入分配制度改革。

   （四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算30438831.50元，上年收入决算26201860.26元，与上年相比增加16.17%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高，按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元。

　　其中：财政拨款30438831.50元，与上年相比增加16.17%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高，按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算30130314.28元，上年支出决算26500412.53元，与上年相比增加13.70%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高，按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算30130314.28元，与上年相比增加13.70%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高，按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元。其中公用支出725657.78元。(2)项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是2017年无一般公共服务支出;(2)社会保障和就业支出28628697.28元，与上年相比增加9.80%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高，按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元;(3)住房保障支出1501617元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2016年住房公积金列入社会保障和就业支出类，2017年列入住房保障支出类。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出24382444.92元，与上年相比增加5.20%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加、乡镇补贴标准提高;(2)商品和服务支出712341.78元，与上年相比减少13.78%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约有关要求，压缩办公经费支出;(3)对个人和家庭补助5022211.58元，与上年相比增加107.9%，增加的主要原因是按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元;(4)其他资本性支出13316元，与上年相比减少83.59%，减少的主要原因严格贯彻落实厉行节约有关要求，加强资产管理，压缩办公设备购置。

　　(二)2017年涉及政府采购项目2个，决算资金13316元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计725657.78元。其中：办公费支出72843.80元、印刷费70204.50元、邮电费34703元、取暖费23284元、差旅费29705.50元、培训费2800元、劳务费30180元、公务用车运行维护费78695元、其他交通费用321650元、其他商品和服务支出48275.98元、办公设备购置13316元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位无决算支出重点支出(重要项目)资金。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

    四、国有资产占用情况

    本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7量，固定资产价值583400元；（3）其他固定资产价值1858047.30元。

　　五、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78695元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出138993.72元，与上年相比减少43.38%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出78695元，上年决算支出138993.72元，与上年相比减少43.38%,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则，规范单位公车管理，控制用车成本，提高车辆使用效率。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费78695元，与上年相比减少43.38 %,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则，规范单位公车管理，控制用车成本，提高车辆使用效率。

　　附件1：孝义市人力资源和社会保障局2017年度部门决算信息公开表

　　附件2：孝义市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表