一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市地震局属于参公事业单位。其中局长1名,内设办公室,安评股,监测股,三个股室。
孝义市地震局职能:
1、实施防震减灾法律、法规和规章;
2、会同有关部门编制防震减灾规划和拟订破坏性地震应急预案,报同级人民政府批准后实施;
3、拟定防震减灾年度计划并组织实施;
4、管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;
5、管理震害预测、震情灾情速报及地震灾害损失评估;
6、参与震区救灾和震后重建规划;
7、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作;
8、负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督。
(二)人员构成情况
孝义市地震局行政编制11人;事业编制9人;工勤编制0名;实际20人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
(三)本决算年度的主要工作任务
做好监测预报工作,提升城乡综合能力,认真做好地震应急准备,深化防震减灾宣传和科普工作。
二、收入决算说明
2017年收入决算1776542.68元,上年收入决算1612369元,与上年相比增加10.18%,增加的主要原因是人员经费增加。
其中:财政拨款1776542.68元,与上年相比增加10.18%,增加的主要原因是人员经费增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算1759491.55元,上年支出决算1637310.27元,与上年相比增加7.46%,增加的主要原因是人员经费支出增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1729491.55元,与上年相比增加8.96%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出139307.87元。(2)项目支出决算30000元,与上年相比减少40%,减少的主要原因是无网络租赁费项目,主要项目是防震减灾印刷费,减少的主要原因是无网络租赁费项目。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出220658元,与上年相比增加220658元,增加的主要原因是上年数为0元,此科目为新增的功能类科目;(2)国土海洋气象等支出1450573.55元,与上年相比增加8%,增加的主要原因是人员经费和公务员其他交通费用增加。(3)住房保障支出88260元,与上年相比增加88260元,增加的主要原因是上年数为0元,此科目为新增的功能类科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1426563.68元,与上年相比增加3.36%,增加的主要原因是人员经费的增加;(2)商品和服务支出169307.87元,与上年相比增加40.30%,增加的主要原因是公务员其他交通费用的增加和无网络租赁费;(3)对个人和家庭的补助支出163620元,与上年相比增加24.49%,增加的主要原因是公积金和采暖补贴的增加。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计169307.87元。其中:办公费支出10401元、印刷费47233元、邮电费1700元、差旅费480元、取暖费340元,电费1955.37元、公务用车运行维护费10300元,其他交通费用73500元,其他商品和服务支出23398.50元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出无重点支出资金。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位无收到上级专项转移支付资金。
(七)专业性较强的名词进行解释
我单位无专业性较强的名词进行解释。
(八)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
(九)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值80800元;(3)其他固定资产价值274259.5元。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10300元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14357元,与上年相比减28.26%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出10300元,上年决算支出14357元,与上年相比减少28.26 %,减少的原因是加强公车管理,厉行节约。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减,公务用车运行维护费10300元,与上年相比减少28.26%,减少的原因是加强公车管理,厉行节约。
附件:1、孝义市地震局2017年度部门决算公开表