一、部门情况

　　根据孝义市编委孝编字[2008]47号文件精神，“孝义市工伤保险管理中心”于2008年12月组建成立，并隶属于人力资源和社会劳动保障局。我中心宗旨是为了促进我市用人单位安全生产，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工及时获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

　　(一)、单位基本情况：

　　我中心是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。中心核定编制数4人，实有人数8人，其中：财政供养人数6人，公益性岗位人员2人。内设：办公室、征缴科、待遇审核科、财务科四个科室。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算524437.76元，上年收入决算490875元，与上年相比增加了6.84 %，增加的主要原因是人员经费的正常增加，全部为财政拨款。

　　三、支出决算说明

   本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算.

　　(一)2017年支出决算625141.18元，上年支出决算536359.45元，与上年相比增加了16.55 %，增加的主要原因是购买工伤保险宣传资料以及电视台的宣传费用。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算616768.18元，与上年相比增加16.07%，增加的主要原因是购买工伤保险宣传资料以及电视台的宣传费用。(2)项目支出决算8373元，与上年相比增加67.46 %，增加的主要原因是公用经费增加，主要项目是①办公室②印刷费。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出597078.18元，与上年相比增加16.75 %，增加的主要原因是购买工伤保险宣传资料以及电视台的宣传费用;(2)住房保障支出28063元，与上年相比增加12.55%，增加的主要原因是人员经费的正常增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出449867.48元，与上年相比增加5.6%，增加的主要原因是人员经费的正常增加。(2)商品和服务支出125370.7元，与上年相比增加79.51%，增加的主要原因是购买工伤保险宣传资料以及电视台的宣传费用。(3)对个人和家庭的补助49903元。与上年相比增加23.12 %，增加的主要原因是人员经费的正常增加。

　　(二)2017年无政府采购项目。

　　(三)2017年无政府购买服务项目。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计125370.7元。其中：办公费支出9284元、印刷费2150元、邮电费1728元、差旅费1606元、劳务费6060元、工会经费1674元、福利费1400元、公务用车运行维护费11953.7元、其他商品和服务支出89515元(此项支出是购买工伤保险宣传资料以及电视台的宣传费用。)。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年我单位无重点支出和重点项目支出

　　(六)2017年无专项转移支付

　　 (七)我单位无专业性较强的名词进行解释

　　四、 2017 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11952.7元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11492元，与上年相比增加4%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年我单位无此项费用。

　　（二）公务接待费

　　2017年我单位无此项费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费11953.7元，与上年相比增加4 %,增加原因是下乡次数增多导致燃油费增加。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)无房屋.(2)车辆1辆,固定资产价值78000元.(3)其他固定资产价值130765元.

　　附件：

　　1.孝义市工伤保险管理中心2017年度部门决算公开表

　　2.孝义市工伤保险管理中心2017年度部门三公经费决算公开表