一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市科教文化产业园区管理委员会是正科级建制单位，设置内设机构一室四科：办公室、资产管理科、发展科、运行科、财务科。主要职责是：对进入园区企业实施准入制度，行使经济管理职能，调度和协调园区经济运行，为入园企业发展创造良好的经营环境。承担公共设施(包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施)的建设、管理和维护。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市科教文化产业园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际53人;长期聘用临时工37人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　加大招商力度。结合园区发展新思路，选一批科技含量高、技术产业新、具有自主知识产权的关键技术和核心技术企业落户园区。

　　推动工程建设。创新融资手段和模式，尝试与金融机构洽谈，利用信贷资金及社会资金，推进太原理工大学现代科技学院东区工程建设和西区工程的整体验收工作。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算16337338.5元，上年收入决算36001582元，与上年相比减少54.62%，减少的主要原因是2017项目工程款的减少。

　　其中：财政拨款16337338.5元，与上年相比减少54.62 %，减少的主要原因是2017年项目工程款的减少。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算17911897.03元，上年支出决算33816371.28元，与上年相比减少47.03 %，减少的主要原因是2017年项目工程款的减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算4757503.98元，与上年相比增加17.20%，增加的主要原因①工资的正常调整②临时工工资基数的提高，其中公用405817.77元。(2)项目支出决算13154393.05元，与上年相比减少61.41%，减少的主要原因是2017年项目工程款的减少。

　　2、按支出功能科目划分：(1)教育支出17204197.03元，与上年相比减少49.12%，减少的主要原因是2017年项目工程款的减少;(2)社会保障和就业支出504852元，增加的主要原因是2017年调入6名职员。(3)住房保障支出202848元，增加的主要原因是2017年调入6名职员.

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出3857766.21元，与上年相比增加32.23%，增加的主要原因是①工资的正常调整②2017年调入6名职员;(2)商品和服务支出3058350.54元，与上年相比减少25.85%，减少的主要原因是2017年维修费的减少;(3)对个人和家庭的补助493920元，与上年相比增加65%，增加的主要原因是①工资的正常调整②2017年调入6名职员;(4)其他资本性支出10501860.28元，与上年相比减少60.71%，减少的主要原因是2017年项目工程款的减少。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、取暖费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增加变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。

　　附表1：孝义市科教文化产业园区管理委员会2017年部门决算公开表

　　附表2：孝义市科教文化产业园区管理委员会2017年部门决算“三公经费”表