一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市农村社会保险管理服务中心为全额事业单位，内设：财务科、业务科、稽核科、办公室、档案室。主要承担全市城乡居民基本养老保险政策咨询、参保缴费、待遇审核、档案管理、基金管理、养老金发放、资格认证、个人账户管理、查询和举报受理等工作。

　　(二)人员构成情况

　　编制26人，现有干部职工29人，实际在岗共有29人，退休1人。其中：事业在编26人，临时工2人，公益性岗位1人，

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　1.目标任务  截止到12月底，2017年到龄参保人员的缴费超额完成。

　　2.完成社保卡代扣代缴前期准备工作。

　　3.切实提高乡村助农电话POS机使用率。

　　4.完成领取资格认证工作。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算69136690元，上年收入决算66868187元，与上年相比增加3.39 %，增加的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加，和正常人员经费增加。

　　其中：财政拨款69136690元，与上年相比增加3.39 %，增的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加，和正常人员经费增加。

　　三、支出决算说明

  本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　(一)2017年支出决算69265660.84元，上年支出决算67103436.93元，与上年相比增加3.22 %，增加的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加，和正常人员经费增加。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算2303341.84元，与上年相比增加4.87%，增加)的主要原因是正常人员经费增加。其中公用支出200640.52元。(2)项目支出决算66962319元，与上年相比增减3.17%，增加的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加。主要项目是①全市城乡居民基本养老保险中央、省、市、县级配套及经费②第一书记经费，增加的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务6926.57万元，与上年相比增加3.22 %，增(减)的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加，和正常人员经费增加。(2)外交：本单位无此项支出

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出189.54万元，与上年相比增加8.92 %，增加的主要原因是正常人员调资增加;(2)商品和服务支出58.85万元，与上年相比增减102.79 %，增加的主要原因是临时工工资增加;(3)对个人和家庭的补助支出6678.18万元。与上年相比增加3.34 %，增加的主要原因是基础养老金领取人数正常到龄增加。

　　(二)2017年无政府采购项目。

　　(三)2017年无政府购买服务项目。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计588459.52元。其中：办公费支出14992.5元、印刷费38807.9元、邮电费3686.8    元、差旅费 0 元、会议费0元、福利费0元、维护费40921元、劳务费450448元、工会经费6826元、公务车运行维护费8406.32元、其他商品和服务支出(第一书记经费)24371元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位无支出重点支出项目

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级中央、省、市专项转移支付资金   4567.45万元，主要中央、省用于城乡居民基本养老保险养老金发放支出、市级用于参保缴费补助。

　　 (七)专业性较强的名词进行解释(无)

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.84万元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1.88万元，与上年相比减55.32 %，其中：公务车运行维护费0.84万元

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年本单位无此项支出

　　（二）公务接待费

　　2017 年本单位无此项支出

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年未购公务用车。公务用车运行维护费0.84万元，与上年相比减55.32%,主要原因：2017年下乡年检任务分到各个乡镇，各乡镇配备了电脑指静脉年检设备。

   五、国有资产占用情况说明

  本单位国有资产占用情况：（1）无房屋；（2）车辆1辆，固定资产价值102800元；（3）其他固定资产价值601695.98元。

附表1：孝义市农村社会保险管理服务中心2017年度部门决算公开表

附表2：孝义市农村社会保险管理服务中心2017年度部门决算‘三公经费’公开表