一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市政务管理办公室设办公室、党务办、行政监察中心、信息技术中心、宣教中心、乡村便民指导中心、中介服务协调中心、安保中心、餐饮中心、机电运维中心、保洁中心11个机构,以确保市民服务中心能够正常运行,更好的为市民提供方便。
(二)人员构成情况
孝义市政务管理办公室行政编制2人;事业编制8人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工22人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
孝义市政务管理办公室为2017年度新设立单位,17年的主要工作任务:在行政保障方面,一是严格规范入驻事宜、二是积极投身创城创卫、三是持续优化办公环境、四是大力加强宣传工作、五是全力做好接待工作;在技术保障方面,一是整合分散资源、二是完成网络接入、三是打造智能办公、四是联通政务外网、五是做好日常运维。并且严格落实“两集中、两到位”,试点推行“最多跑一次”,科学推进“三级联网”。
二、汇总决算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
三、收入决算说明
2017年收入决算4337047元,上年收入决算0元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位。
其中:财政拨款4337047元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位。
四、支出决算说明
(一)2017年支出决算3355031.34元,上年支出决算0元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3355031.34元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位。其中公用支出3130144.34元。(2)项目支出决算0元,与上年相比与上年相比增加100 %,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位,2017年度所花款项均为追加,并未设立项目。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务335.50万元,与上年相比与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位;(2)外交0万元,与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出14.91万元,与上年相比与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位;(2)商品和服务支出313.01万元,与上年相比增与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位;(3)对个人和家庭的补助支出2.58万元,与上年相比增与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位;(4)其他资本性支出0.5万元,与上年相比增与上年相比增加100%,增加的主要原因是我单位为2017年新成立单位。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年孝义市政务管理办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计3130144.34元。其中:办公费支出32260元、印刷费0元、邮电费2700元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、水费25313.55元、电费641250.28元、维修(护)费7069元、培训费85000元、专用材料费446880元、劳务费1863400元、其他交通费用3125元、其他商品和服务支出23146.51元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(七)专业性较强的名词进行解释
(八)国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆0辆,固定资产价值0万元;(3)其他固定资产价值7.83万元。
五、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。