一、部门情况 

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市档案局(馆)是孝义市人民政府所属具有行政职能的正科级事业机构。它的主要职能：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，开展档案执法检查，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理、制定各项规章制度，进行档案工作监督指导，组织档案专业教育和培训工作，负责全市档案、电子文件、现行文件的接收、征集和管理，运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，做好提供利用，为全市经济和社会发展提供服务。我局现有行政管理科、业务指导科、执法监督科、保护信息科、现行文件中心、行政审批科六个科室。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市档案局行政编制10人;事业编制6人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工2人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　(1)认真贯彻落实中办、国办《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》文件精神。继续宣传贯彻各级《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见(实施意见)》以及国家监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局《关于档案管理违法违纪行为处分规定》，努力营造全社会重视档案、关心档案的浓厚氛围。

　　(2)加强档案队伍建设。一是抓好市档案局工作人员的继续教育和技能培训,提高档案专业水平。二是强化基层档案员的学习培训，组织基层档案员到示范单位参观学习，邀请省、市档案专家进行授课。

　　(3)继续推进档案目标化管理及等级认定工作。进一步加强档案业务指导工作，提高全市档案标准化管理水平。强化各基层综合档案室建设，力争实现一级单位全部档案等级认定，努力推开二、三级单位档案目标化管理工作。

　　(4)推进档案信息化建设进程。不断完善档案信息网站，优化网站栏目，提高网站服务质量。推进档案数字化建设，要逐步实现馆(室)藏档案全文数字化。

　　(5)力争市综合档案馆项目早日开工。严格按照《档案馆建设设计规范》要求，长远规划、超前设计，既能满足档案事业的发展，又能凸显档案馆的公共性、文化性、开放性。利用ppp融资平台，大力推进综合档案馆项目，争取早日开工建设。

　　二、收入决算说明 

　　2017年收入决算1706060.88元，上年收入决算1501632.48元，与上年相比增13.61 %，增的主要原因是增加了馆库建设费与档案保护费的投入。

　　其中：财政拨款1706060.88元，与上年相比增13.61 %，增的主要原因是增加了馆库建设费与档案保护费的投入。

　　三、支出决算说明 

　　(一)2017年支出决算1630456.38元，上年支出决算1575495.88元，与上年相比增3.49 %，增的主要原因是个人取暖费上调。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1586557.38元，与上年相比增6.13 %，增的主要原因是个人取暖费上调。其中公用支出111756.50元。(2)项目支出决算43899.00元，与上年相比减45.48%，减的主要原因是取消了新农村专项，主要项目是①馆库建设费支出21689.00元，与上年相比增64.31 %，增的主要原因是由于数字化建设购置了电脑等设备;②档案保护费支出18122.00元，与上年相比减 33.63%，减的主要原因是缩减了办公用品开支;③水电补助4088.00元，与上年相比减27.36%，减的主要原因是节约了用电用水。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务1355053.38元，与上年相比减 13.97 %，减的主要原因是去年的支出中包含了养老金与住房公积金;(2)社会保障和就业支出197403.00元，此项去年包含在一般公共服务中;(3)住房保障支出78000.00元，此项去年包含在一般公共服务中。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1328560.88元，与上年相比增7.43%，增的主要原因是全员工资提高;(2)商品和服务支出134706.50元，与上年相比减35.38%，减的主要原因是取消了新农村专项支出。

　　(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金20949.00元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年档案局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计59731.50元。其中：办公费支出9142.50元、印刷费2633.00元、邮电费2422.00元、单位取暖费13363.00元、差旅费9694.00元、日常维修费2780.00元、公务用车运行维护费10590.00元以及其他费用7109.00元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位无重点支出(重要项目)。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位无专项转移支付情况。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

   四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

    五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值865310.76元。

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10590.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9025.00元，与上年相比增17.34%，增的主要原因是新的领导班子上任，下基层的次数增多，随之公务用车运行维护费也相应增多，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年公务用车保有数量为1辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出10590.00元，上年决算支出9025.00元，与上年相比增17.34%，增的主要原因是新的领导班子上任，下基层的次数增多，随之公务用车运行维护费也相应增多，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10590元，与上年相比增17.34%，增的主要原因是新的领导班子上任，下基层的次数增多，随之公务用车运行维护费也相应增多。

　　附件：1、孝义市档案局2017年度部门决算公开表 

      2、孝义市档案局2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表