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孝义市招商局2017年度部门决算公开说明
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   一、部门情况 

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  招商局于2002年底经孝编字[2003]10号批准设置,成立孝义市招商引资办公室,事业性质,股级建制,挂靠市招商引资工作领导组,归口政府系统,原定编20名。2006年12月,经孝编字[2006]22号将孝义市招商引资办公室更名为孝义市招商局,机构编制维持原定。2015年,我局编制变更为17名。2016年9月,调整为参照公务员法管理事业单位。

  主要职能为:筛选储备招商项目;建立招商网站,提供发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动、跟踪服务招商引资项目;安排考核招商引资项目工作;承办市委、市政府及市招商引资工作领导组交办的其它事项;拟定招商引资计划及相关制度。

  (二)人员构成情况

  参照公务员法管理事业编制17人。实有人员共22人,其中参照公务员管理人员15人;事业人员7人(含工勤人员1人)。

  本决算年度的主要工作任务

  1、不断加强信息收集,修订完善招商政策,认真做好项目前期工作。

  2、编撰《招商快讯》。及时反映全市招商引资的工作动态及对外交流。

  3、积极开展招商引资活动,宣传孝义市良好投资环境。5月17日-19日,政府市长王廷洪带队,招商、经信、发改、农委等部门参加了在安徽合肥举办的第十届中博会。会议期间,我市重点参加了山西省举办的战略性新兴产业重点项目推介对接会,并成功签约移动能源产业园一期工程项目。

  10月12日-14日,我市承办了第四届全国煤炭深加工及焦化产业绿色发展交流会暨吕梁市招商引资推介会,会上共签约项目12个,协议投资256.92亿元,协议引资249.53亿元,产业涉及煤化工、新材料、新能源、物流服务业等多个领域,项目投资者来自北京、上海、四川、西安等不同地域。

  11月15-17日,我局赴深圳参加了第十九届中国国际高新技术成果交易会及山西省重点产业项目对接座谈会,会议期间赴华为集团考察了智慧城市建设、云数据中心、多媒体应急通信系统等高新技术在城市建设中的应用。

  4、做好市委、市政府及上级招商部门安排的其它工作。

  二、收入决算说明 

  2017年收入决算1865827.07元,上年收入决算1778730.19元,与上年相比增加4.9 %,增加的主要原因是增人增资。

  其中:财政拨款1865827.07元,与上年相比增加4.9 %,增(减)的主要原因是增人增资。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算1796078.07元,上年支出决算1839169.19元,与上年相比减少2.34 %,减少的主要原因是年底拨款,未支付,票已开。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1729096.07元,与上年相比减少1.71%,减少的主要原因是年底拨款,未支付,票已开,其中公用支出147534元。(2)项目支出决算66982元,与上年相比减少16.27%,减少的主要原因是年底拨款,未支付,票已开。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1796078.07元,与上年相比减少2.34 %,减少的主要原因是年底拨款,未支付,票已开;

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1581562.07元,与上年相比减少2.3%,减少的主要原因是人员变动;(2)商品和服务支出147534元,与上年相比增长5.07%,增长的主要原因是参加会议多。

  (二)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计147534元。其中:办公费支出11280元、印刷费9840元、邮电费6902元、差旅费2636元、会议费0元、福利费0元、日常维修费4570元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    (三)2017年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (四)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金66982元,主要用于单位的办公经费和外出考察差旅费用。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

   (七)2017年国有资产占用情况

    2017年我单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94520元;(3)其他固定资产价值139410

  (八)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11994元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9423.84元,与上年相比增长27.27 %,增长的主要原因是车辆陈旧,进行了维修。

  (一)因公出国(境)费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费 

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2017年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11994元,上年决算支出9423.84元,与上年相比增长27.27%,增长的主要原因是车辆陈旧,进行了维修,公务用车运行维护费11994元,与上年相比增长27.27 %,增长的主要原因是车辆陈旧,进行了维修。

  附件1.孝义市招商局2017年部门决算公开表 

        2.孝义市招商局2017年三公经费表 

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