一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(孝发[2012]20号)，设置中共孝义市委政法委员会(以下简称市委政法委)，与孝义市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称综治办)和中共孝义市委社会管理工作部(以下简称市委社管部)合署办公，为正科级建制，为市委工作部门。市委政法委(市综治办、市委社管部)设4个内设机构。主要职能及主要任务：1、根据党中央的路线、方针、政策和上级关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。2、在市委、市政府的领导下，对全市的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件，提高办案质量和办案效率。6、组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。7、组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革。8、研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等。9、负责辖区内铁路护路管理工作。10、负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作。11、负责全市社会管理的统筹协调和监督管。12、承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(二)人员构成情况

　　中共孝义市委政法委行政编制15人;事业编制17人;工勤编制0名;实际32人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　1、保障平安。通过连续性、不间断、无缝隙的常态化开展“三大战役”、扫黑除恶、“冬季行动”等专项斗争，全市社会治安局面稳中向好。2、维护稳定。着力破解影响社会和谐稳定的源头性问题，全市维稳形势保持总体稳定。3、司法改革。全面推进全市司法体制改革，圆满完成各项试点任务。4、创新治理。坚持特色化、项目化理念，社会治理创新工作稳步推进。5、队伍建设。狠抓政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，政法队伍建设进一步加强。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算7726606.93元，与上年收入决算5291398.2元，与上年相比增46.02 %，增的主要原因是正常工资调整、增人增资和三级平台运行经费列入预算。

　　其中：财政拨款6946318.31元。与上年相比增60.27 %，增的主要原因是正常工资调整、增人增资和三级平台运行经费列入预算。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算4826423.52元，上年支出决算4233109.58元，与上年相比增加14.02%，增加的主要原因是薪资上调、三级平台运行经费的开支。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算4168923.52元，与上年相比增加2.14%，增加的主要原因是薪资调整，其中公用支出1592835.21元。(2)项目支出决算657500元，与上年相比增加333.62%，增加的主要原因是司法救助的人数增多。主要项目是①经常性项目支出②司法救助③三级平台运行经费，增加的主要原因是维护稳定，排除安全隐患。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务3661995.52元，与上年相比减少10.42%，减少的主要原因是人员调出;(2)行政运行2643664.72元，与上年相比减少13.17%，减少的主要原因是人员调出;(3)事业运行1018330.80元，与上年相比减少1.77%，减少的原因是人员调出;(4)公共安全支出657500元，与上年相比增加333.62%，增加的主要原因是司法救助的人数增多;(5)社会保障和就业支出360536元，与上年相比增加12.47%，增加的主要原因是薪资上调;(6)住房保障支出146392元，与上年相比增加9.09%，增加的主要原因是薪资上调。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2266368.31元，与上年相比减少3.95%，减少的主要原因是人员调出;(2)商品和服务支出1151335.21元，与上年相比减少21.89%，减少的主要原因是节约开支，年底有部分票据没支出;(3)对个人和家庭的补助908720元，与上年相比增加151.60%，增加的原因是主要司法救助的人数增多;(4)其他资本性支出500000元，与上年相比增加1206.16%，增加的主要原因是三级社会管理平台运行经费追加500000元时列入科目为信息网络及软件购置更新;

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的行政运行经费，合计1592835.21元。其中：办公费45687元、印刷费95800元、邮电费19422元、维修维护费39045元，租赁费658850元、劳务费89540元及日常费用开支等 。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   （五）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价格3181616元；（2）车辆1辆，固定资产价值80000元；（3）其他固定资产价值3101616元

　　(六)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金50000元。根据孝组发【2016】110号文件《关于落实第一书记保障措施的通知》，主要用于临县第一书记的生活、交通、通讯补贴和工作经费等。

　　(七)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级司法救助专项转移支付资金550000元，主要根据孝政法[2014]32号文件精神，用于遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境采取的救济措施。

　　(八)2017年专业性较强的名词进行解释

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9706元，与上年相比增加100%，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加100%;其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元 ，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元 ，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出9706元，上年决算支出0元，与上年相比增加100%，增加的原因是2017年全国上下打造综治中心建设，工作任务大，时间紧，为了有效促进工作的进度，经班子会研究决定启用一辆轿车。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9706元。与上年相比增加100 %。增加的原因是2017年全国上下打造综治中心建设，工作任务大，时间紧，为了有效促进工作的进度，经班子会研究决定启用一辆轿车。

　　附件1：中共孝义市委政法委员会2017度部门决算公开表

　　附件2：中共孝义市委政法委员会2017年三公经费公开表