一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　为保护道路交通事故中受害人的合法权益，规范社会救助基金管理，减少因道路交通事故引发的社会矛盾，切实增强社会救助效能，促进和谐社会建设，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定，结合我市实际，经研究同意，设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心，事业性质，股级建制，隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务：1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交通事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》，依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际3人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》，依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算1867422元，上年收入决算2432267.12元，与上年相比减少23.22%，减少的主要原因是单位年初结转结余少。

　　其中：财政拨款1420123元。与上年相比增加81.99%，增加的主要原因是单位人员工资正常上调和需要救济的人增多。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算1356905.35元，上年支出决算866818.12元，与上年相比增加56.54%，增加的主要原因是薪资上调和事故发生次数增多，需要救助的人增多。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算221105.35元，与上年相比减少69.76%，减少的主要原因是节约开支和项目与基本支出没有分类，其中公用支出237551元。(2)项目支出决算1135800元。与上年相比增加724.54%，增加的主要原因是事故多发，需要救助的人增多，主要项目①经常性项目支出②道路救援基金，与上年相比无增减变化。

　　2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务1315014.35元，与上年相比增加51.71%，增加的主要原因是事故多发，需要救助的人增多;(2)事业运行1315014.35元，与上年相比增加51.71%，增加的主要原因是事故多发，需要救助的人增多;(3)社会保障和就业支出29927元，与上年相比增加11.09%，增加的主要原因是薪资上调;(6)住房保障支出11964元，与上年相比增加15.26%，增加的主要原因是薪资上调。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出190750.35元，与上年相比增加6.39%，增加的主要原因是薪资上调;(2)商品和服务支出237551元，与上年相比增加77.49%，增加的主要原因是事故多发，需要救助的人增多;(3)对个人和家庭的补助902604元，与上年相比增加68.29%，增加的主要原因是事故多发，需要救助的人增多。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2016年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的行政运行经费，合计237551元。其中：办公费11520元，印刷费48480元，劳务费177050元及常维修费用支出等。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   （五）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价格0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元

　　(六)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(七)2017年专项转移支付情况

　　(八)2017年专业性较强的名词进行解释

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增减变化;其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元 ，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元 ，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元。与上年相比无增减变化。

　　附件1：孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2017年部门决算公开表

　　附件2：孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2017年三公经费公开表