一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
1.提供休闲场所，丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。
2.我单位下设有：办公室、绿化室、保安室等
(二)人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工8人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本决算年度的主要工作任务
保持园内植物良好状态，及时补种缺株，维护好园内硬件设施，加强环境卫生管理，做好全天保洁，提高文化内涵，不断满足市民健身、休闲、文化娱乐的需要。
二、收入决算说明
2017 年收入决算1058515.68元，上年收入决算1063064.41元，与上年相比减0.43 %，减的主要原因是项目收入减少。
其中：财政拨款1058515.68元，与上年相比减0.43 %，减的主要原因是项目收入减少。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算1073061.36元，上年支出决算1062599.08元，与上年相比增0.98 %，增的主要原因是人员增资。
1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算920709.68元，与上年相比增2.61 %，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出15939元。(2)项目支出决算152351.68元，与上年相比减7.83%，减的主要原因是项目收入减少，主要项目是①水电费85567.67元，②日常管护费46206元③责任险11968元，减的主要原因是日常管护费收入减少。
2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出119988元，增的主要原因是养老保险缴费从城乡社区支出调整为此科目;(2)城乡社区支出905085.36元，与上年相比减14.82 %，减的主要原因是养老和住房公积金重新调整科目。(2)住房保障支出47988元，增的主要原因是住房公积金从城乡社区支出调整为此科目。
3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出819262.68元，与上年相比增12.17 %，增的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出162890.68元，与上年相比减31.32%，减的主要原因是临时工工资从劳务费调到其他工资福利支出;(3)对个人和家庭的补助85508元，与上年相比增加23.20%，增加的主要原因是采暖补贴增加;(4)其他资本性支出5400元，与上年相比减少78.86%，减少的主要原因是厉行节约。
(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金5400元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计15939元。其中：办公费支出7218元、印刷费 0元、邮电费2000元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费350元、税金10元、其他商品和服务支出961元、其他资本性支出5400元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，与上年相比无增减变化。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
五、国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值100641元。
六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
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