孝义市胜溪湖森林公园管理中心2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。

　　2、公园管理中心下设四部一室：安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市胜溪湖森林公园管理中心单位行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工172人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　以国家4A级景区标准，继续完善公园配套设施的建设及维护;加强绿化、美化工作，加大绿化养护管理力度;优化机构，树立干部队伍新形象;加强培训，增强服务意识，提高员工服务素质;加强部门考勤管理，严格考勤制度，做好作风纪律整顿工作，确保各项工作的有序进行;继续扩大宣传，提升公园影响力，争取2017年游园人数再创新高。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算9915590元，上年收入决算11169085元，与上年相比减11.22%，减的主要原因是项目支出减少。

　　其中：财政拨款9915590元，与上年相比减11.22 %，减的主要原因是项目支出减少。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算8232130.88元，上年支出决算10324849.41元，与上年相比减20.27%，减的主要原因是项目支出减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算4642154.03元，与上年相比减33.76%，减的主要原因是部分经费列入项目支出，其中公用支出50045.27元。(2)项目支出决算3589976.85元，与上年相比增8.22%，增的主要原因是项目支出增加，主要项目是①水电费803922.69元，②设施维修管护费及绿化管护费2552926.6元，③补充设施维修及管护费83127.56元，增的主要原因是部分经费列入项目支出。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出310560元，增的主要原因是养老保险缴费从城乡社区支出调整为此科目;(2)城乡社区支出7798366.88元，与上年相比减24.47%，减的主要原因是养老和住房公积金重新调整科目。(3)住房保障支出123204元，增的主要原因是住房公积金从城乡社区支出调整为此科目。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出4367544.76元，与上年相比增122.20%，增的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出3523054.12元，与上年相比减 52.84 %，减的主要原因是临时工工资从劳务费调到其他工资福利支出。(3)对个人和家庭的补助224564元，与上年相比增20.76%，增的主要原因是采暖补贴增加。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计50045.27元。其中：办公费支出11276元、印刷费0元、邮电费5440元、差旅费1157元、会议费0元、福利费0元、日常维修费9850元、税金及附加费用18244.96元、其他商品和服务支出4077.31元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

五、国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2284109元。

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,;公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市胜溪湖森林公园管理中心2017年度部门决算公开表

孝义市胜溪湖森林公园管理中心2017年三公经费决算公开表