一、部门情况

　　(一)部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子，属于事业单位，为正科级建制，核定事业编制12名，经费形式是全额预算拨款。

　　主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。

　　机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。

　　(二)人员构成情况

　　本单位核定事业编制12人，实际在职人员15人。

　　离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　本单位将继续贯彻执行上级的政策法规切实推进公、廉租住房并轨后住房保障入住工作，规范物业管理、房地产市场管理，促进房地产市场健康有序发展。重点做好五方面的工作:

　　1、积极推进住房保障工作，完善续建工程配套实施建设;

　　2、制定切实可行的公租房分配方案;

　　3、加大对房地产市场的整治力度，规范房地产市场秩序;

　　4、规范交易秩序;

　　5、积极协调有关部门，进一步规范物业管理服务项目、服务水平和收费标准，指导住宅小区业主委员会的成立和运行。

　　二、收入决算说明

　　2017年度收入总计56395236.91元，其中：本年收入38584311元，上年结转和结余17810925.91元。

　　2017年度支出总计56395236.91元，其中：本年支出39950157元，年末结转和结余16445079.91元。

　　收入决算情况说明

　　2017年度收入合计56395236.91元，其中：本年收入38584311元，与上年相比增加了1374%，增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

　　其中：财政拨款38584311元，与上年相比增加了1374%，增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算39950157元，上年支出决算14449966.72元，与上年相比增加了176%，增加的主要原因是保障性住房建设项目支出增加。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1353849元，与上年相比减少了49%，减少的主要原因是行政人员减少，其中公用支出64367元。(2)项目支出决算38596308元，与上年相比增加了227%，增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业178887元，与上年相比增减  %，增(减)的主要原因是XXX;(2)城乡社区支出1725369元，与上年相比减少45 %，减少的主要原因是去年的大额资本性支出今年没有;(3)住房保障支出38045901元，与上年相比增加了236%，增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1153358元，与上年相比减少了13%，减少的主要原因是行政人员调出;(2)商品和服务支出64367元，与上年相比减少了95%，减少的主要原因是去年的大额资本性支出今年没有;(3)对个人和家庭的补助136124元，与上年相比增加了9.65 %，增加的主要原因是本年取暖费上调。

　　(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计64367元。其中：办公费支出26961元、印刷费5004元、邮电费5600元、公务用车运行维护费18179元，其他商品和服务支出8623元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元。

　　(七)专业性较强的名词进行解释

　　四、本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋225平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值158855元；（3）其他固定资产价值373348.1元。

　　六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18179元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24594元，与上年相比减少了26%，减少的主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，三公经费支出减少。

　　其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为2辆，上年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化;公务用车运行维护费18179元，与上年相比无减少了26%，减少的主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，三公经费支出减少。

　　附件：孝义市房地产管理服务中心2017年度部门决算公开表

　　孝义市房地产管理服务中心2017年度三公经费表