孝义市下堡中心校2018年度部门决算公开说明
一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市下堡中心校，全额事业单位，隶属于孝义市教育局，下辖2所小学、2所幼儿园。
（二）人员构成情况
孝义市下堡中心校单位行政编制0人;事业编制106人；工勤编制0名；实际65人；长期聘用临时工0人。
离退休人员242人，其中：离休0人，退休242人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算9,662,743.14元，上年收入决算13,810,401.44元，与上年相比减30.03%，减的主要原因是人员经费减少，其中：
一般公共预算收入9,636,743.140元，与上年相比减少30.07%，减的主要原因是人员经费减少。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算9,564,493.14元，上年支出决算15,173,956.00元，与上年相比减36.97%，减的主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算支出9,536,232.14元，与上年相比增减少36.92%，减少的主要原因是人员经费减少。其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8,700,400.14元，与上年相比减37.17%，减的主要原因是人员经费减少，其中公用支出537429元。
（2）项目支出决算864,093.00元，与上年相比减34.82%，减的主要原因是本年度维修采购项目减少。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出8,097,687.00元，与上年相比减35.85%，减的主要原因是人员减少；（2）社会保障和就业支出1,072,961.14元，与上年相比减39.785%，减的主要原因是人员减少。（3）住房保障支出365584元，与上年相比减48.72%，减的主要原因是人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8,018,151.14元，与上年相比减33.42%，减的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出1,398,690.00元，与上年相比减22.54%，减的主要原因是学校撤并。（3）对个人和家庭的补助支出144820元，与上年相比减88.58%，减的主要原因是2017年度住房公积金在对个人和家庭的补助支出科目下，2018年度住房公积金在工资福利支出科目下。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1,370,429.00元。其中：办公费支出181,447.00元、印刷费68,885.00元、水费21,756.00元、电费28,718.00元、维修费893,767.00元、培训费2750元、专用燃料费7497元、劳务费46680、工会经费19375元、其他交通费用23895元、其他商品和服务支出75659元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2,174,100.80元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。