(一)部门主要职责及机构设置情况
目前,吕梁市生态环境局孝义分局设有环境监察大队(下设4个科室,14个中队)办公室、政策法规股、行政审批股等19个内设科室。
职责:
1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。
2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。
3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。
4、承担国家、省、吕梁市和孝义市污染物减排目标的责任。
5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
7、负责全市环境污染防治的监督管理。
8、指导、协调、监督生态保护工作。
9、负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
10、负责环境监测和信息管理工作。
11、开展全市环境保护科技工作。
12、开展全市环境保护对外合作交流。
13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
14、监督、指导各乡镇、街道、办事处和有关部门的环境保护工作,指导全市环境保护系统队伍的建设。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
目前,吕梁市生态环境局孝义分局行政编制8人;事业编制 139人;工勤编制1名;实际191人;长期聘用临时工0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、加快构建完善大环保格局。
2、实施三大行动,不断加强污染防治力度。
3、突出抓好污染减排指标这个考点。
4、全力服务经济转型升级。
5、强化环境监管执法。
6、以生态文明建设为工作抓手。
7、广泛开展环境保护宣传教育。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算85548181.42元,上年收入决算84665949.13元,与上年相比增加1.04%,增加的主要原因是卫生健康支出增加,其中:
一般公共预算收入85548181.42万元,与上年相比增加1.04%,增加的主要原因是人员经费中增加行政事业单位医疗缴费。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算33053737.44元,上年支出决算56389525.49元,与上年相比减少41.38%,减少的主要原因是本年无国土资源事务支出、城乡社区支出减少。
(二)一般公共预算支出33053737.44万元,与上年相比增减少32.82%,减少的主要原因是城乡社区支出减少,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算24624875.72元,与上年相比减少11.9%,减少的主要原因是节能环保支出减少,其中公用支出5739164.3元。
(2)项目支出决算8428861.72元,与上年相比减少60.33%,增少的主要原因是城乡社区支出减少。
2、按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出2163809.89元,与上年相比减少23.72 %,增加的主要原因是 上年有补交养老金及职业年金,今年未有;
(2)卫生健康支出763494.48元,上年未有此项支出,增加的主要原因是本年支出增加行政事业单位医疗;
(3)节能环保支出80943572.05元,与上年相比增加17.1%,增加的主要原因是 大气等环保业务工作开展增加支付;
(4)城乡社区支出700000元,与上年相比减少94.06万元,减少的主要原因是兑镇河河道综合整治项目支出减少。
(5)住房保障支出977305元,比上年增加5.77%,增加的原因是 人员缴费基数提高。
3、按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出18770770.83元,与上年相比减少3.57%,减少的主要原因是 上年有补交养老金及职业年金,今年未有;
(2)商品和服务支出7934364.02元,与上年相比增加57.32%,增加主要原因是本年差旅费支出增加;
(3)对个人和家庭补助支出114940.59元,与上年相比减少89.56%,减少的主要原因是上年支付文笃彪工伤伤残金和工伤治疗等费用,本年未有;
(4)资本性支出(基本建设)700000元,上年未有,为城乡社区支出;
(5)资本性支出2233662元,与上年相比减少85.67%,减少的主要原因是小城镇基础设施建设支出减少;
(6)对企业补助支出3300000元,与上年相比减少58.74%,减少的主要原因上级环保转移支付减少。
(三)2019年涉及政府采购项目5个,决算资金35166600元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目3个,决算资金802000元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计5739164.3元。其中:办公费支出377911.3元、印刷费390813元、邮电费168408元、差旅费48713.5元、租赁费296000元、福利费205987元、日常维修费163727元、委托业务费1255263元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2145764.06元,主要用于
(1)建设项目技术评估364000元
(2)2018年在线监控运行费用300000元
(3)污染源在线监控第三方运营费781764.06元
(4)兑镇河河道综合治理项目700000元
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金46210000元,主要用于
(1)白璧关传统村落保护300000元
(2)清洁取暖补贴18817200元
(3)工业窑炉深度治理780000元
(4)污水处理运营维护支出400000元
(5)吕梁市集中打击违法排污专项行动170000元
(6)中央空气污染防治专项资金13422800元
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1780平米,固定资产价值1220920.57元;(2)车辆11辆,固定资产价值1615568元;(3)其他固定资产价值23654667.9元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出280508.63元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出193140.44元,与上年相比增加45.24%,,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为11辆,年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出280508.63元,上年决算支出193140.44元,与上年相比增加45.24%,增加原因为本年结算上年未予结清的运营费,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费280508.63元,与上年相比增加45.24%,增加原因为本年结算上年未予结清的运营费。