一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1、基本职能：承担消防工作以外的综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

　　2、内设机构：办公室、战训科、战备科、危化品登记办公室、矿山救护中队、危化品救援中队

　　（二）人员构成情况

　　孝义市应急救援大队事业编制50人；实际87人，长期聘用临时工3人。离退休人员6人，其中：退休6人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.紧抓理论学习，强化内部管理，严格执行各项管理制度

　　2.狠抓“三基建设”工作措施的落实，推动党建工作的深入开展

　　3.加强日常训练，做好每月考核和季度评比，苦练基本功，开展

　　救援演练，迎接省局质量标准化考核

　　4.做好年度培、复训工作

　　5.完成好脱贫攻坚任务

　　6.加强二十四小时应急战备值守，应对突发事件

　　7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算9245116.91元，上年收入决算7887870元，与上年相比增加17.20%，增加的主要原因是车辆购置追加预算，其中：

　　一般公共收入决算9245116.91元，与上年相比增加17.20%，增加的主要原因是车辆购置追加预算 。

　　政府性基金收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算9358170.40元，上年支出决算7732403.49元，与上年相比增加21.02%，增加的主要原因是车辆购置费用增加。

　　（二）一般公共预算支出9358170.40元，与上年相比增加21.02%，增加的主要原因是车辆购置费用增加。其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算9308070.40元，与上年相比增加20.77%，增加的主要原因是职工工资正常调资，其中公用支出869591.49元。

　　（2）项目支出决算50100元，与上年相比增加98.49%，增加的主要原因是新增驻村帮扶工作队经费和临县第一书记补助，主要项目是①驻村帮扶工作队经费2646元；②临县第一书记补助47454元；，增加的主要原因是新增驻村帮扶工作队经费和临县第一书记补助。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出885116.88元，与上年相比减少10.1%，减少的原因是养老金比例减少；（2）灾害防治及应急管理支出7758151.52元，与上年相比增加，增加的原因是科目调整：2018年科目为资源勘探信息支出，2019年调整为灾害防治及应急管理支出。（3）住房保障支出408515元，与上年相比增加8.24%，增加的原因是公积金比例提高。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8438478.91元，与上年相比增加18.38%，增加的主要原因是职工工资正常调资；（2）商品和服务支出558715.49元，与上年相比增加18.6%，增加的主要原因是车辆购置费用增加。

　　（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金360976元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计508615.49元。其中：办公费支出30268元，印刷费 5545元、水费19952.9元，电费 70982.43元、邮电费3596元，取暖费43922.64元，差旅费 12643元、福利费 99255元、日常维修费24614元、培训费44700元、专用材料费61013.80元、劳务费39708元、公务用车运行维护费42112.83元、其他商品和服务支出10301.89元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1910平米，固定资产价值0元；（2）车辆9辆，固定资产价值2125828.55元；（3）其他固定资产价值1121499元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　（十）无专业性较强的名词解释。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出383378.83元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出68254元，与上年相比增加461.69%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为9辆，年公务用车购置数量为1 辆，财政拨款决算支出383378.83元，上年决算支出68254元，与上年相比增加461.69%，其中公务用车购置费340236元，与上年相比增加100%；公务用车运行维护费42112.83元，与上年相比减少38.29%, 减少的原因是本着廉政厉行节约的原则，减少三公经费的支出。

附件：1、孝义市应急救援大队2019年部门决算公开表.xls

      2、孝义市应急救援大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表