一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市安全生产监督管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市应急管理局行政编制14人;事业编制206人；工勤编制1名；实际311人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算48784607.04元，上年收入决算23967642 元，与上年相比增加103.54%，增加的主要原因是（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费；（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费；（3）2019年12月上级下达中央自然灾害救助资金7350000元，省级自然灾害救助生活补助资金200000元；（4）2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。其中：

　　一般公共预算收入决算48784607.04元，与上年相比增加103.54%，增加的主要原因是（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费；（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费；（3）2019年12月上级下达中央自然灾害救助资金；（4）2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。

　　政府性基金预算收入决算0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入决算0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算37343237.22元，上年支出决算22739518.87元，与上年相比增加64.22%，增加的主要原因是（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费；（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费；（3）2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。

　　（二）一般公共预算支出37343237.22元，与上年相比增加64.22%，增加的主要原因是：

　　（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费。

　　（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。

　　（3）2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。

　　其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算33633916元，与上年相比增加50.46%，增加的主要原因是（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费；（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。其中公用支出1762619.28元。

　　（2）项目支出决算3709321.22元，与上年相比增加862.42%，增加的主要原因是2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。主要项目是：①安全生产监管信息平台建设费用900000元；②安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元； ③中级人民法院执行款1148788.22元。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出4041521.15元，与上年相比增加了9.6%，增加的主要原因是2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局；（2）卫生健康支出1191858元与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年新会计制度增加了新的功能科目；（3）住房保障支出1553641元，与上年相比增加90.06%，增加的主要原因是2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局；（4）灾害救助及应急管理支出30556217.07元，与上年相比增加67.57%，增加的主要原因是2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局；2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、中级人民法院执行款1148788.22元。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出32139800.72元，与上年相比增加54.29%，增加的主要原因是2019年机构改革原地震局18人、公安消防大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局；（2）商品和服务支出1762619.28元，与上年相比增加12.28%，增加的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，业务增加，支出也增加；（3）对个人和家庭补助支出40646元，与上年相比减少了39.94，减少的主要原因是遗属补助人员减少；（4）资本性支出2251565元，与上年相比增加728.42%，增加的主要原因是2019年增加了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元；（5）其他支出1148788.22元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是本年决算支出了法院执行款。

　　（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金1066180元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1762619.28元。其中：办公费支出 185103.74 元、印刷费 107860.5 元、邮电费20731元、差旅费24984元、会议费0元、福利费37600元、工会经费90000元、劳务费155054.72元、专用燃料费91802.9元、专用材料费67735元、培训费200610元、公务用车运行维护费231955.49元、其他交通费用171350元、租赁费70000元、水电费4470.4元、维修维护费及其他机关运行等费用303397.53元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋9453.09平米，固定资产价值2936305.61元；（2）车辆16辆，固定资产价值2261266元；（3）其他固定资产价值9947896元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。

　　（十）无专业性较强的名词解释。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出231955.49元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出195592.87元，与上年相比增加18.59%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为16辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出231955.49元，上年决算支出195592.870元，与上年相比增加了18.59%,增加的主要原因是机构改革合并公车。其中：公务用车运行维护费231955.49元，与上年相比增加了19.59%,增减的主要原因是机构改革公车合并。

附件：1、孝义市应急管理局2019年决算公开表.XLS 

      2、孝义市应急管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表