一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市安全生产培训中心是主管安全生产培训工作的市政府组成直属机构，主要职责是：承担全市生产经营单位安全管理人员、特种作业人员及其他一般从业人员，市属冶金、建材等生产经营单位的主要负责人的安全培训工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市安全生产培训中心单位行政编制0人;事业编制16人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算1517662.7元，上年收入决算1374246元，与上年相比增加10.44%，增加的主要原因是工资普调，补缴以前年度职业年金，其中：

　　一般公共预算收入决算1517662.7元，与上年相比增加10.44%，增加的主要原因是工资普调，补缴以前年度职业年金。

　　政府性基金预算收入决算0元,与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入决算0元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算1505912.09元，上年支出决算1232955.61元，与上年相比增加22.13%，增加的主要原因是人员增资。

　　（二）一般公共预算支出1509512.09元，与上年相比增加22.13%，增加的主要原因是人员增资，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1505912.09元，与上年相比增加22.14%，增加的主要原因是人员增资，其中公用支出263662.54元。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出174542.43元，与上年相比增加63.39%，增加的主要原因是工资普调，补缴以前年度职业年金；（2）卫生健康支出38458元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年新增的功能科目；（3）住房和保障支出56139，与上年相比增加17.96%，增加的主要原因是计提住房公积金的比例提高；（4）灾害防治及应急管理支出1236772.66元，与上年相比增加了14.16%，增加的主要原因是人员增资。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1242249.55元，与上年相比增加30.29%，增加的主要原因是工资普调，补缴以前年度职业年金；（2）商品和服务支出263662.54元，与上年相比减少5.67%，减少的主要原因是节约开支。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况。

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计263662.54元。其中：办公费支出93817元、印刷费0元、邮电费2000元、差旅费1520元、会议费0元、福利费0元、劳务费78800元、工会经费6099元、公务用车运行维护费31999.37元、税金及附加费用49427.17元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值254650元；（3）其他固定资产价值570747元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（十）无专业性较强的名词解释。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出31999.37元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出32977.65元，与上年相比减少3%，减少的原因是节约开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为2辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出31999.37元，上年决算支出32977.65元，与上年相比减少了3%,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费31999.37元，与上年相比减少3%，减少的原因是节约开支。

附件：1、孝义市安全生产培训中心2019年决算公开表.XLS 

            2、孝义市安全生产培训中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表