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孝义市矿业秩序督查大队2019年度部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  2018年,我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。 

    根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。 

    职责:对全市的非法采矿行为进行排查发现报告 

    内设一个办公室和四个中队。 

  (二)人员构成情况 

  矿业秩序督查大队单位行政编制0;事业编制12人;工勤编制12名;实际18人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  我大队本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。 

  (四)单位算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算1903682.02 元,上年收入决算1993373元,与上年相比减少4%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车,其中: 

  一般公共预算收入决算1903682.02元, 与上年相比减少4%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车。

    政府性基金决算收入决算0万元,  与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入决算0万元,  与上年相比无增减变化。    

    、支出决算说明 

  (一)2019支出决算1832195.96 元,支出决算2092729.95元,与上年相比12%,减的主要原因是上年采购了2辆汽车 

  (二)一般公共预算支出1832195.96元,与上年相比减少12%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车,其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算1832195.96元,与上年相比减12%的主要原因是上年采购了2辆汽车其中公用支出163635.94元。 

  2)项目支出决算0与上年相比无增减变化。 

  2、按支出功能科目划分:(1)灾害防治及应急管理支出1516160.64 与上年相比减17%的主要原因是上年采购了2辆汽车2社会保障和就业支出175870.92与上年相比减4%的主要原因是职工养老金基数降低3住房保障支出81416元,与上年相比增加12%增加的主要原因是职工工资增加4)卫生健康支出58748.4与上年相比增加增加的主要原因是新增医保科目 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1651064.02与上年相比增16%的主要原因是人员工资增加2)商品和服务支出 163635.94与上年相比减51%的主要原因是车辆费用减少;(3对个人和家庭补助支出17496元,与上年相比增加52%的主要原因是生活补助提高 

  2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2019年机关运行经费决算情况  

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计163635.94元。其中:办公费支出15231元、印刷费0元、邮电费2512元、差旅费0元、会议费0元、福利费13966.24元劳务费20400元、日常维修费0元、公务用车维护费93100.70元、其他商品和服务支出18426.00元 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 

  2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值705568.02元;(3)其他固定资产价值117657元。 

  (九)重点项目绩效情况 

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元 

  (十)无专业性较强的名词解释。 

2019“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出93100.7上年决算支出“三公”经费财政拨款决算支出565892.99,与上年相比减83%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车和今年车辆减少。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化 

  二)公务接待费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车保有数量为4年公务用车购置数量为4辆,财政拨款决算支出 93100.7上年决算支出565892.99,与上年相比减83%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车和今年车辆减少其中公务用车购置费0,与上年相比减100%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车公务用车运行维护费93100.7元,与上年相比减64%,减少的主要原因是车辆减少 

附件:1、孝义市矿业秩序督查大队2019年部门决算公开表.xls

      2、孝义市矿业秩序督查大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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