一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位是一所乡镇中心校，属于股级建制，隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
（二）人员构成情况
孝义市大孝堡中心校行政编制0人;事业编制151人,实际55人；工勤编制0名；实际1人；长期聘用临时工0人 。离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算8040859.91元，上年收入决算7513832.57元，与上年相比增加7.01 %，增加的主要原因是补发教师绩效工资。其中：
一般公共预算收入8013859.91元，与上年相比增加7.01 %，增加的主要原因是补发教师绩效工资。
政府性基金预算收入27000元, 与上年相比增加8.00%，增加的主要原因是政府性基金补助的增加。
财政专户拨款收入8040859.91元, 与上年相比增7.01 % %，增加的主要原因是补发教师绩效工资。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算8322278.91元，上年支出决算7876524.78元，与上年相比增加5.66 %，增加的主要原因一是人员经费的增加；二是上年结转的项目支出。
（二）一般公共预算支出7807286.91元，与上年相比增加1.37 %，增加的主要原因是增加的主要原因人员经费的增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7446786.91元，与上年相比增加0.39 %，增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出959190元。
（2）项目支出决算360500元，与上年相比减少27.27%，减少的主要原因是维修等项目的减少。2019年主要项目是①景虎小学校门造型修缮40500元；②义务教育现场会项目197000元；③景虎小学采购项目118000元。
2、按支出功能科目划分：
（1）教育支出6690833.75元，与上年相比增加1.81%，增加的主要原因是人员经费的增加。（2）社会保障和就业支出617630.16元，与上年相比减少37.65%，减少的主要原因是集体养老金比例由原来的20%下调为16.00%。（3）住房保障支出支出285042元，与上年相比增加2.04 %，减少的主要原因是教师的增加，集体部分的增加。（4）其他支出27000元，与上年相比增加8%，增加的主要原因是公益彩票金的增加。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出6579724.91元，与上年相比增加14.51 %，增加的主要原因是人员经费的增加；（2）商品和服务支出868547元，与上年相比减少15.53 %，减少的主要原因是学生的减少以及合理利用经费，节约支出。（3）对个人和家庭的补助268372元，与上年相比减少157.86%，减少的主要原因是教师调出取暖补贴的减少。（4）其他资本性支出90643元，与上年相比减少187.29%，减少的主要原因是今年减少了采购项目的支出。
（三）2019年涉及政府采购项目 1 个，决算资金 90643 元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目 0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计868547元。其中：办公费支出147430.82元、印刷费41479元、水费7600元、电费9304元、物业管理费86945元、差旅费4399元、日常维修费327019元、租赁费5380元、培训费11629.50元、专用材料费79718元、劳务费35380元、工会经费20500元、其他交通费用1846元、其他商品服务支出89916.68元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1904915元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
一是根据2019年度确定的绩效管理目标办公楼外墙粉刷制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。
二是强化关键指标的监测。对办公楼外墙粉刷关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。强化对基层预算单位的监控、指导，确保预算与实际执行紧密结合。对重点工作采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度，我部门对所有10万元以上项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价，对办公楼外墙粉刷项目工程从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果，并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看，我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高，项目绩效情况较优，产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。