一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位是一所乡镇初中学校，我校负责服务区内8个村的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制49人；工勤编制0名；实际40人；长期聘用临时工0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我校今年将继续坚持厉行节约，讲求实效，扎实推进各项工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算9436099.03元，上年收入决算4861365.8元，与上年相比增加94.10%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程，其中：
一般公共预算收入9436099.03元，与上年相比增加94.10%，增加（减少）的主要原因是我校进行校园维修改造工程。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算9492319.03元，上年支出决算4816599.8元，与上年相比增加97.08%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程。
（二）一般公共预算支出9492319.03元，与上年相比增加97.08%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算5132478.03元，与上年相比增加7.68 %，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出270968元。
（2）项目支出决算4219786元，与上年相比增加7257.57%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程，主要项目是①校园维修改造。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出8503438.84元，与上年相比增加109.75%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程；（2）社会保障和就业支出469265.03元，与上年相比减少13.87%，减少的主要原因是教师的医疗保险单独列支；（3）卫生健康支出163496.16元，2018年卫生健康支出为0，与上年相比增加的主要原因是上年该科目在社会保障和就业中列支，未使用该科目；（4）住房保障支出216064元，与上年相比减少0.79%，减少的主要原因是本年度有教师退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4780132.53元，与上年相比增加8.05%，增加的主要原因是教师的基本工资提高；（2）商品和服务支出477444元，与上年相比增加48.48%，增加的主要原因是增加了煤改电取暖费；（3）对个人和家庭的补助81377.5元与上年相比增加21.95%，增加的主要原因是增加了四类学生的补助；（4）资本性支出4013310元，与上年相比增加95683.05%，增加的主要原因是我校进行校园维修改造工程。
（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金3603310元。
（四）2019年未涉及政府购买服务项目。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计477444元。其中：办公费支出44659元、印刷费16376元、水费10000元、电费26183元、取暖费246186元、物业管理费7900元、维修（护）费19464元、培训费9486元、专用材料费6956元、劳务费7200元、工会经费9844元、福利费15674元、其他交通费用6780元、其他商品和服务支出50736元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出资金4013310元，主要用于支出学校煤改电附属工程款410000元；校园改扩建3600000元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋7579平米，资产属当地政府所有；（2）车辆无；（3）其他固定资产价值360,078.00元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金3600000元，主要用于校园改扩建支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出9元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减。