一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位是一所乡镇初中学校，我校负责服务区内8个村的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
（二）人员构成情况
孝义市高阳初级中学校单位行政编制0人;事业编制32人；工勤编制0名；实际31人；长期聘用临时工2人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本决算年度的主要工作任务
主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算4,225,394.28元，上年收入决算3,937,437元，与上年相比增7.31%，增的主要原因是职工工资增加，其中：
一般公共预算收入4,225,394.28元，与上年3,937,437元相比增加7.31%，增加（减少）的主要原因是职工工资增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算4,227,868.28元，上年支出决算3901527元，与上年相比增8.36%，增的主要原因是煤改电取暖费增加，职工工资增加。
（二）一般公共预算支出4227868.28元，与上年3901527相比增加8.36 %，增加的主要原因是煤改电取暖费增加，职工工资增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4093531.28元，与上年3819005元相比增7.19 %，增的主要原因是职工工资增加，其中公用支出280516元。
（2）项目支出决算134337元，与上年74000元相比增81.54%，增的主要原因是煤改电取暖费用补助，主要项目是①2018年冬季煤改电冬季取暖费缺口补助100000元，②2018年冬季煤改电冬季取暖费用补助34337元。增的主要原因是煤改电取暖费用补助。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出3516187.78元，与上年3290958元相比增6.84%，增的主要原因是职工工资增加；（2）社会保障和就业支出393298.42元，与上年439473元相比减10.51%，减的主要原因是上年此科目包含医保费用而本年不包含（3）住房保障支出181206元与上年171096元相比增5.91%，增的主要原因是职工工资增加。（4）卫生健康支出137176.08元，上年无此科目。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3926919.28元，与上年3525811元相比增11.38%，增的主要原因是职工工资增加；（2）商品和服务支出298199元，与上年349541元相比减14.69%，减的主要原因是学生人数减少，公用经费减少；（3）对个人和家庭的补助0元与上年19200元减100%，减少原因是本年无住宿生（4）其他资本性支出2750元，与上年6975元减60.57%，减得原因主要是今年采购支出少。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计163862元。其中：办公费支出14888元、印刷费18315元、电费10788元、取暖费40928元、培训费11260元、劳务费12000元、日常维修费26311元、专用材料费2442元工会经费11142元、其他商品及服务支出15788元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金134337元，主要用于学校的煤改电的取暖费用。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值338794元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金134337元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中公务用车购置费 0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减.