一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市司马初级中学校是一所乡镇初中学校，我校负责服务区内9个村的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
（二）人员构成情况
孝义市司马初级中学校行政编制0人;事业编制38人；工勤编制1名；实际51人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算6443033.97元，上年收入决算5549983.88元，与上年相比增加16.09%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加，其中：
一般公共预算收入6443033.97元，与上年相比增加16.09%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算6396783.97元，上年支出决算5442497.88元，与上年相比增加17.53%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加。
（二）一般公共预算支出6396783.97元，与上年相比增加17.53%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6175632.97元，与上年相比增加14.82%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加，其中公用支出390486元。
（2）项目支出决算221151元，与上年相比增加245.55%，增加的主要原因是维修采购项目增加，主要项目是①食堂维修改造工程②学校北围墙修缮工程③学校电气线路维修改造工程，增（减）的主要原因是维修采购项目增加。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出5315724.53元，与上年相比增加16.53%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加；（2）社会保障和就业支出598033.44元，与上年相比减少5.26%，减少的主要原因是养老金缴费中集体部分缴费比例有原20%下调至16%；卫生健康支出207011元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2018年度医疗保险缴费未纳入该功能科目决算；住房保障支出276015元，与上年相比增加10.55，增加的主要原因是教师工资基数增加，缴存基数增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5675736.97元，与上年相比增增加17.46%，增加的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加；（2）商品和服务支出544260元，与上年相比增加6.64%，增加的主要原因是维修项目增加，商品和服务支出中维修费增加；（3）对个人和家庭的补助支出109410元，与上年相比增加9.22%，增加的主要原因是2019年增加建档立卡贫困补助及四类非寄宿制学生贫困补助项目；（4）资本性支出67377元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年度增加笔记本电脑、打印机、学生储物柜等采购项目。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金7409元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计544260元。其中：办公费支出75460元、印刷费25713元、电费41691元、取暖费7200元、物业管理费32935元、差旅费8208元、维修（护）费213217元、培训费3510元、专用材料费15346元、劳务费41380元、工会经费17187元、其他交通费用4750元、其他商品和服务支出57483元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金221151元，主要用于食堂维修改造工程64219元、学校北围墙修缮工程37600元、学校电气线路维修改造工程41800元、校园文化建设10155元、笔记本电脑、打印机采购7409元、食堂厨房灶具采购49980元、宿舍区学生储物柜采购9988元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位未收到上级的专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值842827.34元。
（九）重点项目绩效情况
1、2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
无
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
201 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出_元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。