一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市青年路小学校是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于新义街青年路南，创建于1996年，学校占地面积34533㎡，建筑面积8157.1㎡，现有教学班34个，在校学生1916人。 

　　（二）人员构成情况 

　　青年路小学行政编制0人;事业编制147人；工勤编制1名；实际146人；长期聘用临时工10人。 

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2019年收入决算18290125.85元，上年收入决15788100.40元，与上年相比增15.85 %，增的主要原因是人员增加，其中： 

　　一般公共预算收入18290125.85元，与上年相比增加15.85 %，增加的主要原因是人员增加。 

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2019年支出决算18182754.41元，上年支出决算15654101.67元，与上年相比增16.15%，增的主要原因是人员增加。 

　　（二）一般公共预算支出18182754.41元，与上年相比增加 16.15%，增加的主要原因是人员增加，其中： 

　　1、2019年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算17528448.2元，与上年相比增15.25 %，增的主要原因是人员增加，其中公用支出1286968.35元。 

　　（2）项目支出决算654306.21元，与上年相比增46.98 %，增的主要原因是采购等，主要项目是①足球经费37215元②操场维修补助316000元③采购桌凳、变压器维修等301091.21元，增的主要原因是维修项目增加。 

　　2、按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：（1）教育支出15030788.61 元，与上年相比增,14.58 %，增的主要原因是人员增加；（2）社会保障就业支出1743628.8元，与上年相比4.46 %，增的主要原因是人员增加；（3）住房保障支出804764元，与上年相比增12.85 %，（4）卫生健康支出603573，与上年相比增100 %，增的主要原因是新增使用功能科目。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出16236739.85元，与上年相比增减 17.48 %，增的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出1709404.56 元，与上年相比增24.50 %，增的主要原因是维修项目增多；（3）对个人和家庭补助支出4740，与上年相比增加100%，增的主要原因是发放贫困资助金；（4）资本性支出231870元，与上年相比减少43.41%，减的主要原因是采购项目减少。 

　　（三）2019年涉及政府采购项目5个，决算资金 211280元。 

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2019年机关运行经费决算情况 

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合1709404.56元。其中：办公费支出100923.14 元、印刷费21841 元、水费23347.5元、取暖费178868元、日常维修费526159.7元、培训费30488元、专用材料费44545.32元、劳务费244556.6元、工会经费62308元、差旅费76966元、福利费85222元。