一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市第十一中学是一所乡镇初中学校，我校负责服务区的初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。学校位于孝义市梧桐新区，成立于2013年，学校占地面积28429平方米，建筑面积17263平方米，现有教学班32个，在校学生1594人。
（二）人员构成情况
孝义市第十一中学行政编制 0 人;事业编制 70人；工勤编制 0 名；实际 115 人；长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 8人，其中：离休 0 人，退休8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2019年孝义市第十一中学主要任务是：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点，我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。
圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳、安全运转。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算15375806.21元，上年收入决算14157465.28元，与上年相比增加8.6%，增加的主要原因是教师工资增加及学生人数较上年增加，其中：
一般公共预算收入1537.58万元，与上年相比增加8.6%，增加的主要原因是教师工资增加及学生人数较上年增加。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算15016636.9元，上年支出决算13983637.61元，与上年相比增加7.4%，增加的主要原因是教师工资增加及学生人数较上年增加。
（二）一般公共预算支出1501.66万元，与上年相比增加7.4%，增加的主要原因是教师工资增加及学生人数较上年增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算14679280.9元，与上年相比增加10.7%，增加的主要原因是教师工资增加及学生人数较上年增加，其中公用支出1223298.69元。
（2）项目支出决算337356元，与上年相比减少53.0%，减少的主要原因是上年涉及国家义务教育标准化现场会的召开，主要项目是①采购学生桌凳等办公设备②采购笔记本电脑、触控一体机③足球活动款④楼道装修，减少的主要原因是上年涉及国家义务教育标准化现场会的召开。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出12537757.96元，与上年相比增加5.1%，增加的主要原因是教师工资及学生人数增加；（2）社会保障和就业支出1369326.94元，与上年相比减少6.8%，减少的主要原因是支出功能科目的调整；（3）卫生健康支出477940元，与上年相比增加100%，增加的主要原因的支出功能科目的调整。（4）住房保障支出631612元，与上年相比增加7.9%，增加的主要原因是住房公积金集体部分增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13322234.71元，与上年相比增加11.3%，增加的主要原因是教师工资调资增加；（2）商品和服务支出1234161.69元，与上年相比增加8.5%，增加的主要原因是本年学生人数增加；（3）对个人和家庭补助支出133747.5元，与上年相比减少14.4%，减少的主要原因是本年寄宿生人数减少。
（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金326493元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋3493平米，固定资产价值4000000元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1469839元。
（九）重点项目绩效情况
1、2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。