一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市崇文街小学是孝义市教育局的下属单位,主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校位于崇文街196号,创建于1976年,在校学生4933人,
(二)人员构成情况
崇文街小学行政编制0人;事业编制177人;实际225人。
离退休人员95人,其中:离休0人,退休95人。
(三)本决算年度的主要工作任务
圆满完成本年度教育教学任务,维持单位正常、平稳安全运转。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算29680703.82元,上年收入决算26069033.49元,与上年相比增13.85%,增的主要原因是人员增加,其中:
一般公共预算收入29680703.82元,与上年相比增加13.85%,增的主要原因是人员增加。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算28472276.82元,上年支出决算25497688.49元,与上年相比增16.41%,增的主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算支出28472276.82元,与上年相比增16.41%,增的主要原因是人员增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算26615818.82元,与上年相比增10.24%,增的主要原因是人员增加,其中公用支出2085241元。
(2)项目支出决算1856458元,与上年相比增37.18%,增的主要原因是增加项目,主要项目是:①修缮改造校园围墙,增的主要原因是围墙存在隐患,②迎接教育部会议展演,增的主要原因是配合上级部门迎接教育部会议展演,③录播系统及维修款,增的主要原因是适应教育教学需求。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出23682803.53元,与上年相比增10.2%,增的主要原因是增人增资;(2)社会保障就业支出2645506.29元,与上年相比减8.87%,减的主要原因是卫生健康支出调出本科目;(3)卫生健康支出923453,与上年相比增100%,增的主要原因是本年卫生健康支出单独设立功能科目;(4)住房保障支出1220514元,与上年相比增10.56%,增主要原因是增人增资。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出24517057.82元,与上年相比增减13.33%,增的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出2659309元,与上年相比减21.11%,减的主要原因是控制支出;(3)对个人和家庭补助支出13520元,与上年相比增17.36%,增的主要原因是增加遗嘱补助;(4)资本性支出1282390元,与上年相比增166.33%,增的主要原因是采购不播系统。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金1513458元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目1个,决算资金343000元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、水费0元、电费0元、取暖费0元、培训费0元、租赁费0元、日常维修费0元、专用材料费0元、劳务费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋8491.46平米,固定资产价值5066236元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值11072973元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。