一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市河底九年制学校位于胜溪湖街道办事处河底村,学校设学校校长1名,教导主任1名,政教主任1名,后勤主任1名。职责:实施九年制义务教育,促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
河底九年制学校行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际40人;长期聘用临时工4人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算4833386.94元,上年收入决算4045424.8元,与上年相比增19.48%,增的主要原因是人员经费增加,其中:
一般公共预算收入4812386.94元,与上年相比增加18.96%,增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入21000元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加少年宫项目。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算4754164.03元,上年支出决算4011844.8元,与上年相比增18.5%,增(减)的主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算支出4742880.03元,与上年相比增加18.22%,增加的主要原因是人员经费增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算4722924.03元,与上年相比增21%,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出275268.09元。
(2)项目支出决算19956元,与上年相比减83%,减的主要原因是本年项目减少,主要项目是楼顶防水,减的主要原因是上年完成防水工程。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出3896476.83元,与上年相比增14.55%,增的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出464785.26元,与上年相比增6.64%,增的主要原因是人员增加;(3)卫生健康支出164177.94元,与上年相比增100%,增的主要原因是本年新增该功能科目;(4)住房保障支出217440元,与上年相比增24.72%,增的主要原因是人员增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4466049.44元,与上年相比增27.93%,增的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出275268.09元,与上年相比减38.33%,减的主要原因是学生人数减少,公用经费减少;(3)对个人和家庭的补助1562.5元,与上年相比减96.01%,减的主要原因是退休一次性补助调出该经济科目。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费 0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2026467.74元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。