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孝义市重点少年业余体校2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市重点少年业余体校属于全额事业单位,学校职责履行初中阶段教育教学任务,培养少年体育后备人才。
  (二)人员构成情况
  孝义市重点少年业余体校单位行政编制0人;事业编制19人;工勤编制2名;实际33人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  根据年度支出,合理调度、拨付预算资金,节俭资金,提高效率。完善内部实施,加强内部管理,确保学校工作目标的实现。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算4017956.07元,上年收入决算 3550378.24元,与上年相比增0.13 %,增的主要原因是学生人数增加,工资福利增加其中:
  一般公共预算收入4017956.07元,与上年相比增加0.13%,增加的主要原因是学生人数增加,工资福利增加。                               
  政府性基金预算收入14200.00元, 与上年相比减少0.03%,减少的主要原因是本年没有足球彩票公益金。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算4322072.71元,上年支出决算3708390.24元,与上年相比增0.17 %,增的主要原因是学生人数增加,工资福利增加。
  (二)一般公共预算支出4322072.71元,与上年相比增加0.17%,增加的主要原因是学生人数增加,工资福利增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  基本支出决算4322072.71元,与上年相比增0.17%,增的主要原因是学生人数增加,工资福利增加,其中公用支出173879.49元。
  (2)项目支出决算57211.50元,与上年相比增1.35%,增的主要原因是搬迁到新校区增加相关费用及上年足球彩票公益金,主要项目是①商品服务支出38571.50元;②资本性支出4440.00元;③上年足球彩票公益金14200.00元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4322072.71元,与上年相比增0.17%,增的主要原因是学生人数增加,工资福利增加;(2)教育支出3168018.16元,与上年相比增0.13 %,增的主要原因是学生人数增加,工资福利增加;社会保障和就业支出413980.88元,与上年相比减0.003 %,减的主要原因是缴费比例调整;卫生健康支出137171.52元,与上年相比增100 %,增的主要原因是上年有未完成的支付;住房保障支出265908.00元,与上年相比增2.20 %,增的主要原因是缴费比例调整;其他支出14200.00元,与上年相比减0.81 %,增的主要原因是本年没有彩票公益金。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3776574.07元,与上年相比增0.24%,增的主要原因是工资福利增加;(2)商品和服务支出173879.49元,与上年相比增0.09%,增的主要原因是学生人数增加;(3)对个人和家庭的补助支出48825.00元,与上年相比减0.43%,减的主要原因是有未完成的支付。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金4440.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计173879.49元。其中:办公费支出26950.77元、印刷费2464.00元、差旅费7658.00元、会议费0元、福利费0元、日常维修费50330.50元、租赁费4913.50元、专用材料费23860.96元、劳务费32600.00元、工会13356.76元、其他商品和服务11745.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金14200.00元,主要用于足球比赛支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值391259.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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